Kontakt
Obecný úrad Prusy
Prusy 111
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 00311006
0911 342 828
038 / 768 24 19
Fax: 038 / 768 24 19
starosta@prusy.sk
obecprusy@stonline.sk
Novinky
Počasie
|
Download sekcia
| |
Identifikácia |
Číslo |
Dátum |
Suma |
Predmet |
  |
COOP Jednota
|
235/2020 |
15.01.2021 |
53,42 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
234/2020 |
15.01.2021 |
0,99 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko
|
233/2020 |
15.01.2021 |
78,00 Eur |
mäso a mäsové výrobky pre MŠ |
| |
COOP Jednota
|
232/2020 |
15.01.2021 |
65,19 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
231/2020 |
15.01.2021 |
82,05 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Ing. Palkechová
|
230/2020 |
15.01.2021 |
220,00 Eur |
Ornitologický posudok |
| |
KEO s.r.o.
|
229/2020 |
15.01.2021 |
194,05 Eur |
licencia KEO |
| |
Tedos
|
228/2020 |
15.01.2021 |
1282,74 Eu |
odvoz TKO |
| |
COMP S, spol. s r.o.
|
227/2020 |
15.01.2021 |
13,40 Eur |
tonery |
| |
OLYMP ERBY s.r.o.
|
226/2020 |
15.01.2021 |
463,56 Eur |
propagačné materiály |
| |
Slovak Telekom
|
225/2020 |
15.01.2021 |
37,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
|
224/2020 |
15.01.2021 |
18,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
|
223/2020 |
15.01.2021 |
10,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
V-Elektra Slovakia
|
222/2020 |
15.01.2021 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
V-Elektra Slovakia
|
221/2020 |
15.01.2021 |
477,00 Eur |
elektrická energia |
| |
PNEUMATO s.r.o.
|
220/2020 |
15.01.2021 |
220,19 Eur |
testovanie - ohrievač |
| |
V-Elektra Slovakia
|
219/2020 |
15.01.2021 |
59,71 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred
|
218/2020 |
15.01.2021 |
606,32 Eur |
stravné lístky |
| |
Tedos
|
217/2020 |
15.01.2021 |
196,50 Eur |
odvoz TKO |
| |
ZSE
|
216/2020 |
15.01.2021 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
PD Podlužany
|
215/2020 |
15.01.2021 |
159,53 Eur |
piesok |
| |
Slovak Telekom
|
214/2020 |
15.01.2021 |
56,66 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Marián Súkeník
|
213/2020 |
15.01.2021 |
519,80 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko
|
212/2020 |
15.01.2021 |
54,60 Eur |
mäso a mäsové výrobky pre MŠ |
| |
COOP Jednota
|
211/2020 |
15.01.2021 |
29,68 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
210/2020 |
15.01.2021 |
115,98 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
209/2020 |
15.01.2021 |
46,24 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
208/2020 |
15.01.2021 |
178,83 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
|
207/2020 |
15.01.2021 |
31,90 Eur |
odpadkový koš-testovanie |
| |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
|
206/2020 |
15.01.2021 |
60,00 Eur |
ochranné štíty |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
|
205/2020 |
15.01.2021 |
18,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
|
204/2020 |
15.01.2021 |
10,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
V-Elektra Slovakia
|
203/2020 |
15.01.2021 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
V-Elektra Slovakia
|
202/2020 |
15.01.2021 |
477,00 Eur |
plyn |
| |
Miroslav ŽUBOR - STAVMON
|
201/2020 |
15.01.2021 |
-129,60 Eu |
záloha palety |
| |
PD Podlužany
|
200/2020 |
15.01.2021 |
146,99 Eur |
piesok chodníky |
| |
Agroservis - Západ s.r.o.
|
199/2020 |
15.01.2021 |
76,72 Eur |
ND John Deere |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
198/2020 |
15.01.2021 |
390,00 Eur |
práce chodníky |
| |
ALUSOLID, s.r.o.
|
197/2020 |
15.01.2021 |
34,13 Eur |
sieťky na okná MŠ |
| |
Slovak Telekom
|
196/2020 |
15.01.2021 |
46,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Revitrys s.r.o.
|
195/2020 |
15.01.2021 |
345,48 Eur |
revízie plynových zariadení |
| |
PD Podlužany
|
193/2020 |
15.01.2021 |
1196,00 Eu |
piesok |
| |
Miroslav ŽUBOR - STAVMON
|
192/2020 |
15.01.2021 |
-140,40 |
vrátenie zálohy za palety |
| |
Miroslav ŽUBOR - STAVMON
|
191/2020 |
15.01.2021 |
9339,47 Eu |
materiál na chodníky na základe VO |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
190/2020 |
15.01.2021 |
245,03 Eur |
licenčný poplatok "virtuálny cintorín" |
| |
V-Elektra Slovakia
|
189/2020 |
15.01.2021 |
62,05 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred
|
188/2020 |
15.01.2021 |
692,10 Eur |
stravné lístky |
| |
Tedos
|
187/2020 |
15.01.2021 |
899,55 Eur |
odvoz TKO |
| |
ZSE
|
186/2020 |
15.01.2021 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
BP COM
|
185/2020 |
15.01.2021 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Slovak Telekom
|
184/2020 |
15.01.2021 |
56,50 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota
|
183/2020 |
11.01.2021 |
111,17 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
182/2020 |
11.01.2021 |
26,66 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko
|
181/2020 |
11.01.2021 |
88,95 Eur |
mäso a mäsové výrobky pre MŠ |
| |
Marián Súkeník
|
180/2020 |
11.01.2021 |
280,82 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
179/2020 |
11.01.2021 |
105,38 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
178/2020 |
11.01.2021 |
4,25 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Empemont Slovakia s.r.o.
|
177/2020 |
11.01.2021 |
64,80 Eur |
oprava verejný rozhlas |
| |
Tedos
|
176/2020 |
11.01.2021 |
818,43 Eur |
odvoz TKO |
| |
Tedos
|
175/2020 |
11.01.2021 |
669,11 Eur |
odvoz TKO |
| |
Karol Zajac
|
174/2020 |
11.01.2021 |
80,00 Eur |
výkopové práce |
| |
Nabbi, s.r.o.
|
173/2020 |
11.01.2021 |
213,95 Eur |
Smetné nádoby |
| |
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
|
172/2020 |
11.01.2021 |
209,20 Eur |
prpagačné materiály |
| |
AUTO - IMPEX spol s r.o.
|
171/2020 |
11.01.2021 |
339,00 Eur |
servis IVECO |
| |
IN-PRO s.r.o.
|
170/2020 |
11.01.2021 |
4380,00 Eu |
projektová dokumentácia |
| |
Slovak Telekom
|
169/2020 |
11.01.2021 |
35,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia
|
168/2020 |
11.01.2021 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
V-Elektra Slovakia
|
167/2020 |
11.01.2021 |
477,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Miroslav ŽUBOR - STAVMON
|
166/2020 |
11.01.2021 |
280,00 Eur |
stavebný materiál |
| |
STRECHY-STAVEBNINY SK
|
165/2020 |
11.01.2021 |
82,35 Eur |
stavebný materiál |
| |
V-Elektra Slovakia
|
164/2020 |
11.01.2021 |
51,47 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred
|
163/2020 |
11.01.2021 |
739,76 Eur |
stravné lístky |
| |
Tedos
|
162/2020 |
11.01.2021 |
838,03 Eur |
odvoz TKO |
| |
PD Podlužany
|
161/2020 |
11.01.2021 |
52,27 Eur |
piesok |
| |
Prefa-stav s.r.o.
|
160/2020 |
11.01.2021 |
98,95 Eur |
piesok |
| |
Slovak Telekom
|
159/2020 |
11.01.2021 |
56,50 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
ZSE
|
158/2020 |
11.01.2021 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
Damedis, s.r.o.
|
157/2020 |
13.10.2020 |
152,16 Eur |
tonery |
| |
BONTONFILM a.s.
|
156/2020 |
13.10.2020 |
60,00 Eur |
požičovné film na verejnú produkciu |
| |
Tedos
|
155/2020 |
13.10.2020 |
322,39 Eur |
odvoz TKO |
| |
Agroservis - Západ s.r.o.
|
154/2020 |
13.10.2020 |
279,44 Eur |
servis John DEERE |
| |
Slovak Telekom
|
153/2020 |
13.10.2020 |
35,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
152/2020 |
13.10.2020 |
58,32 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia
|
151/2020 |
13.10.2020 |
52,80 EUR |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia
|
150/2020 |
13.10.2020 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
V-Elektra Slovakia
|
149/2020 |
13.10.2020 |
477,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
|
148/2020 |
13.10.2020 |
28,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
ŠEVT a.s.
|
147/2020 |
13.10.2020 |
8,42 Eur |
tlačivá MŠ |
| |
Edenred
|
146/2020 |
13.10.2020 |
577,73 Eur |
stravné lístky |
| |
Prefa-stav s.r.o.
|
145/2020 |
13.10.2020 |
94,49 Eur |
piesok |
| |
STRECHY-STAVEBNINY SK
|
144/2020 |
13.10.2020 |
152,90 Eur |
stavebný materiál |
| |
Tedos
|
143/2020 |
13.10.2020 |
788,01 Eur |
odvoz TKO |
| |
PD Podlužany
|
142/2020 |
13.10.2020 |
195,89 Eur |
piesok |
| |
Mário Puterka
|
140/2020 |
13.10.2020 |
800,00 Eur |
rekonštrukcia el. rozvodov |
| |
Empemont Slovakia s.r.o.
|
139/2020 |
13.10.2020 |
246,00 Eur |
oprava verejný rozhlas |
| |
ZSE
|
138/2020 |
13.10.2020 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
138/2020 |
13.10.2020 |
800,00 Eur |
výkopové práce chodníky |
| |
P.Š. Trans s.r.o.
|
137/2020 |
13.10.2020 |
300,00 Eur |
preprava KST Bradlo Prusy |
| |
COOP Jednota
|
136/2020 |
12.10.2020 |
64,74 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
135/2020 |
12.10.2020 |
14,85 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko
|
134/2020 |
12.10.2020 |
7,80 Eur |
mäso a mäsové výrobky pre MŠ |
| |
PD Podlužany
|
133/2020 |
12.10.2020 |
146,09 Eur |
piesok |
| |
Prefa-stav s.r.o.
|
132/2020 |
12.10.2020 |
48,60 Eur |
betón |
| |
Augustín Hriadel AHP
|
131/2020 |
12.10.2020 |
39,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
V-Elektra Slovakia
|
130/2020 |
12.10.2020 |
477,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia
|
129/2020 |
12.10.2020 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
AC Dežerice s.r.o.
|
128/2020 |
12.10.2020 |
70,0 Eur |
animačná činnosť |
| |
Slovak Telekom
|
127/2020 |
12.10.2020 |
35,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Tedos
|
126/2020 |
12.10.2020 |
89,10 Eur |
odvoz TKO |
| |
MIVA spol. s r.o.
|
125/2020 |
12.10.2020 |
93,77 Eur |
Mreža liatinová - chodníky |
| |
V-Elektra Slovakia
|
124/2020 |
12.10.2020 |
18,74 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred
|
123/2020 |
12.10.2020 |
720,70 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
122/2020 |
12.10.2020 |
58,06 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
FLORIAN, s.r.o.
|
121/2020 |
12.10.2020 |
1630,20 Eu |
Výstroj pre DHZO |
| |
ZSE
|
120/2020 |
12.10.2020 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE
|
119/2020 |
12.10.2020 |
380,94 Eur |
elektrická energia |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
118/2020 |
12.10.2020 |
300,00 Eur |
údržba zelene |
| |
Prefa-stav s.r.o.
|
117/2020 |
12.10.2020 |
139,14 Eur |
betón |
| |
BP COM
|
116/2020 |
12.10.2020 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
COOP Jednota
|
115/2020 |
25.09.2020 |
66,26 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
114/2020 |
25.09.2020 |
40,70 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
113/2020 |
25.09.2020 |
43,10 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
112/2020 |
25.09.2020 |
107,81 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko
|
111/2020 |
25.09.2020 |
28,67 Eur |
mäso a mäsové výrobky pre MŠ |
| |
PD Podlužany
|
110/2020 |
25.09.2020 |
103,07 Eur |
piesok |
| |
Ing. Sylvia Augustínová
|
109/2020 |
25.09.2020 |
500,00 Eur |
audit |
| |
Slovak Telekom
|
108/2020 |
25.09.2020 |
35,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia
|
107/2020 |
25.09.2020 |
477,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia
|
106/2020 |
25.09.2020 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
Slovak Telekom
|
105/2020 |
25.09.2020 |
57,89 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
AC Dežerice s.r.o.
|
104/2020 |
25.09.2020 |
130,00 Eur |
služby na MDD |
| |
WebHouse, s.r.o.
|
103/2020 |
25.09.2020 |
51,70 Eur |
hosting |
| |
V-Elektra Slovakia
|
102/2020 |
25.09.2020 |
17,71 Eur |
elektrická energia |
| |
Peter Bulák
|
101/2020 |
25.09.2020 |
435,80 Eur |
materiál a montážne práce v MŠ |
| |
STRECHY-STAVEBNINY SK
|
100/2020 |
25.09.2020 |
136,97 EUR |
stavebný materiál |
| |
Edenred
|
99/2020 |
25.09.2020 |
634,92 Eur |
stravné lístky |
| |
Tedos
|
98/2020 |
25.09.2020 |
886,70 Eur |
odvoz TKO |
| |
ZSE
|
97/2020 |
25.09.2020 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
ALTRAK s.r.o.
|
96/2020 |
25.09.2020 |
649,30 Eur |
výpočtová technika |
| |
Tedos
|
95/2020 |
25.09.2020 |
257,64 Eur |
odvoz TKO |
| |
SLOVGRAM
|
94/2020 |
25.09.2020 |
38,40 Eur |
Poplatok za verejný prenos vo verejnom rozhlase |
| |
Ing. Augustín Hriadeľ
|
93/2020 |
25.09.2020 |
19,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
ANDREA SHOP, s.r.o.
|
92/2020 |
25.09.2020 |
65,28 Eur |
bezkontaktný teplomer do MŠ |
| |
Jozef Chudý KERAMIX
|
91/2020 |
25.09.2020 |
1355,60 EU |
stavebný materiál do MŠ |
| |
Agroservis - Západ s.r.o.
|
90/2020 |
25.09.2020 |
31,75 Eur |
servis John DEERE |
| |
Slovak Telekom
|
89/2020 |
25.09.2020 |
35,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
MAT-obaly, s.r.o
|
88/2020 |
25.09.2020 |
13,20 Eur |
PE vrecia |
| |
Agroservis - Západ s.r.o.
|
87/2020 |
25.09.2020 |
52,32 Eur |
servis John DEERE |
| |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
|
86/2020 |
25.09.2020 |
153,00 Eur |
Revízia hasiacich prístrojov |
| |
V-Elektra Slovakia
|
85/2020 |
25.09.2020 |
28,81 Eur |
elektrická energia |
| |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
|
84/2020 |
25.09.2020 |
312,00 Eur |
Revízia hasiacich prístrojov |
| |
Ing. Augustín Hriadeľ
|
83/2020 |
25.09.2020 |
19,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Jozef Šmrhola - OLYMP
|
82/2020 |
25.09.2020 |
43,01 Eur |
vlajky |
| |
Tedos
|
81/2020 |
25.09.2020 |
1333,44 |
odvoz TKO |
| |
Edenred
|
80/2020 |
25.09.2020 |
506,24 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
79/2020 |
25.09.2020 |
56,50 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
ZSE
|
78/2020 |
25.09.2020 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
WebHouse, s.r.o.
|
77/2020 |
23.06.2020 |
14,28 Eur |
predĺženie registrácie domény |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
76/2020 |
23.06.2020 |
477,00 Eur |
el. energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
75/2020 |
23.06.2020 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
Radovan Kyšťák
|
74/2020 |
23.06.2020 |
220,00 Eur |
zábradlie prístrešku MŠ |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
73/2020 |
23.06.2020 |
57,23 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
71/2020 |
23.06.2020 |
60,83 Eur |
el. energia |
| |
Tedos s.r.o.
|
70/2020 |
23.06.2020 |
179,09 Eur |
vývoz VOK |
| |
Tedos s.r.o.
|
69/2020 |
23.06.2020 |
846,14 Eur |
vývoz TKO |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
68/2020 |
23.06.2020 |
68,71 Eur |
voda OÚ |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
67/2020 |
23.06.2020 |
49,25 Eur |
voda MŠ |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
66/2020 |
23.06.2020 |
1,30 Eur |
voda |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
65/2020 |
23.06.2020 |
2,59 Eur |
voda |
| |
PDP s.r.o.
|
64/2020 |
23.06.2020 |
150,00 Eur |
nábytok pre MŠ |
| |
BP - COM, s.r.o.
|
63/2020 |
23.06.2020 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
ZSE a.s.
|
62/2020 |
23.06.2020 |
22,67 Eur |
el. energia |
| |
Edenred s.r.o.
|
61/2020 |
23.06.2020 |
482,42 Eur |
stravné lístky |
| |
Marián Súkeník
|
60/2020 |
23.06.2020 |
165,40 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
59/2020 |
23.06.2020 |
15,60 Eur |
mäso a mäsové výrobky |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
58/2020 |
23.06.2020 |
59,12 Eur |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
57/2020 |
23.06.2020 |
51,06 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Agroservis-Západ s.r.o.
|
56/2020 |
23.06.2020 |
42,61 Eur |
sada filtrov |
| |
Patricius.sk, s.r.o.
|
55/2020 |
23.06.2020 |
300,00 Eur |
ochranné rúško |
| |
Ivan Janech - Paleta Systém
|
54/2020 |
23.06.2020 |
188,16 Eur |
materiál na altánok |
| |
Radovan Kyšťák
|
53/2020 |
23.06.2020 |
880,00 Eur |
zhotovenie altánku MŠ |
| |
Nezisková organizácia Ľ. Štúra
|
52/2020 |
23.06.2020 |
375,00 Eur |
materiál na ochranné rúška |
| |
Tedos s.r.o.
|
51/2020 |
23.06.2020 |
708,49 Eur |
vývoz TKO |
| |
Centrum polygrafických služieb
|
50/2020 |
23.06.2020 |
19,82 Eur |
tlačivá |
| |
BH - Term, spol. s.r.o.
|
49/2020 |
23.06.2020 |
22,03 Eur |
odkvapové rúry |
| |
Ing. Jarmila Prekopová
|
48/2020 |
23.06.2020 |
280,00 Eur |
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov |
| |
DAMEDIS, s.r.o.
|
47/2020 |
23.06.2020 |
90,96 Eur |
tonery |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
46/2020 |
23.06.2020 |
56,50 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
45/2020 |
23.06.2020 |
69,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Tedos s.r.o.
|
44/2020 |
23.06.2020 |
1454,40 Eu |
Zhodnotenie separovaného odpadu |
| |
FAST PLUS, spol. s r.o.
|
43/2020 |
23.06.2020 |
8,8 Eur |
materiál MŠ |
| |
RZMOSP
|
42/2020 |
23.06.2020 |
33,00 Eur |
odborná literatúra |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
41/2020 |
23.06.2020 |
35,72 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
40/2020 |
23.06.2020 |
477,00 Eur |
el. energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
39/2020 |
23.06.2020 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
38/2020 |
23.06.2020 |
119,96 Eur |
el. energia |
| |
ZSE a.s.
|
37/2020 |
23.06.2020 |
22,67 Eur |
el. energia |
| |
Tedos s.r.o.
|
36/2020 |
23.06.2020 |
708,49 Eur |
vývoz TKO |
| |
Edenred s.r.o.
|
35/2020 |
23.06.2020 |
425,22 Eur |
stravné lístky |
| |
Marián Súkeník
|
34/2020 |
24.03.2020 |
153,26 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
33/2020 |
24.03.2020 |
40,50 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
32/2020 |
24.03.2020 |
32,95 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
31/2020 |
24.03.2020 |
71,23 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
30/2020 |
24.03.2020 |
19,46 Eur |
Potraviny |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
29/2020 |
24.03.2020 |
36,86 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
OLEJCENTRUM s.r.o.
|
28/2020 |
24.03.2020 |
33,08 Eur |
mazivá |
| |
Edu Work, s.r.o.
|
27/2020 |
24.03.2020 |
45,00 Eur |
mikrofóny |
| |
SOZA
|
26/2020 |
24.03.2020 |
14,28 Eur |
autorská licencia obecný rozhlas |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
25/2020 |
24.03.2020 |
49,00 Eur |
IT služby |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
24/2020 |
24.03.2020 |
24,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
23/2020 |
24.03.2020 |
477,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
22/2020 |
24.03.2020 |
341,00 Eur |
Dodávka plynu |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
21/2020 |
24.03.2020 |
148,36 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
20/2020 |
24.03.2020 |
35,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Edenred Slovakia
|
19/2020 |
24.03.2020 |
387,10 Eur |
stravné poukážky |
| |
Mário Puterka
|
18/2020 |
24.03.2020 |
472,00 Eur |
rekonštrukcia el. rozvodov |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
17/2020 |
24.03.2020 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
16/2020 |
24.03.2020 |
56,86 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
15/2020 |
24.03.2020 |
68,30 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
14/2020 |
24.03.2020 |
100,48 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
Marián Súkeník
|
13/2020 |
24.03.2020 |
192,79 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
12/2020 |
24.03.2020 |
81,00 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
11/2020 |
24.03.2020 |
477,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
10/2020 |
24.03.2020 |
341,00 Eur |
dodávka plyn |
| |
Ing. Ivan Melko
|
9/2020 |
24.03.2020 |
62,40 Eur |
snehový hasiaci prístroj MŠ |
| |
OLEJCENTRUM s.r.o.
|
8/2020 |
24.03.2020 |
8,20 Eur |
vazelína |
| |
Agroservis-Západ s.r.o.
|
7/2020 |
24.03.2020 |
372,00 Eur |
Servisný balík |
| |
Píla Podlužany spol. s r.o.
|
6/2020 |
24.03.2020 |
980,00 Eur |
stavebné rezivo + OSB dosky |
| |
PSDOMOV s.r.o.
|
5/2020 |
24.03.2020 |
58,80 Eur |
odborná literatúra |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
4/2020 |
24.03.2020 |
380,94 Eur |
elektrická energia |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
3/2020 |
24.03.2020 |
22,67 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred Slovakia
|
2/2020 |
24.03.2020 |
501,48 Eur |
stravné poukážky |
| |
Prima banka Slovensko a.s.
|
1/2020 |
24.03.2020 |
46,55 Eur |
vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
| |
Mesto Bánovce nad Bebravou
|
2/2020 |
05.03.2020 |
180,0 Eur |
Zabezpečenie vzdelávania detí v CVČ |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
250/2019 |
28.02.2020 |
110,62 Eur |
dodávka plyn |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
249/2019 |
28.02.2020 |
35,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
248/2019 |
28.02.2020 |
934,88 Eur |
Odvoz TKO |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
247/2019 |
28.02.2020 |
136,96 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
246/2019 |
28.02.2020 |
42,16 Eur |
nedoplatok el. energia |
| |
Agroservis-Západ s.r.o.
|
245/2019 |
28.02.2020 |
85,81 Eur |
oprava John Deere |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
244/2019 |
28.02.2020 |
56,77 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
243/2019 |
28.02.2020 |
-55,74 Eu |
elektrická energia-vyúčtovanie |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
242/2019 |
28.02.2020 |
0,69 Eur |
elektrická energia |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
241/2019 |
28.02.2020 |
607,20 Eur |
Odvoz TKO |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
240/2019 |
28.02.2020 |
81,58 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
239/2019 |
28.02.2020 |
39,75 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
239/2019 |
28.02.2020 |
39,75 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
238/2019 |
28.02.2020 |
147,98 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
HS Parts s.r.o.
|
237/2019 |
28.02.2020 |
11,21 Eur |
vzduchové filtre |
| |
Miroslav Igaz MIRA
|
235/2019 |
28.02.2020 |
225,60 Eur |
tlač obecných novín |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
234/2019 |
28.02.2020 |
19,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
233/2019 |
28.02.2020 |
37,62 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
232/2019 |
28.02.2020 |
158,32 Eur |
Vývoz VOK z cintorína |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
231/2019 |
28.02.2020 |
47,72 Eur |
elektrická energia |
| |
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
|
230/2019 |
28.02.2020 |
68,40 Eur |
Optoma box k projektoru |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
229/2019 |
28.02.2020 |
57,46 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
228/2019 |
28.02.2020 |
54,64 Eur |
elektrická energia |
| |
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
|
227/2019 |
28.02.2020 |
234,00 Eur |
HDMI system |
| |
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
|
226/2019 |
28.02.2020 |
894,00 Eur |
projektor |
| |
ELECTROLAND s.r.o.
|
225/2019 |
28.02.2020 |
343,00 Eur |
projekčné plátno |
| |
Slovenská pošta a.s.
|
224/2019 |
28.02.2020 |
20,80 Eur |
časopisy MŠ |
| |
Edenred Slovakia
|
223/2019 |
28.02.2020 |
482,42 Eur |
stravné poukážky |
| |
Verea s.r.o.
|
222/2019 |
28.02.2020 |
990,00 Eur |
verejné obstarávanie |
| |
INPROST spol. s.r.o.
|
221/2019 |
28.02.2020 |
93,60 Eur |
tlačoviny |
| |
BP - COM, s.r.o.
|
220/2019 |
28.02.2020 |
78,00 Eur |
služby BOZP |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
219/2019 |
28.02.2020 |
619,58 Eur |
Odvoz TKO |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
218/2019 |
28.02.2020 |
500,00 Eur |
zámková dlažba |
| |
National Pen
|
217/2019 |
28.02.2020 |
50,00 Eur |
reklamné perá |
| |
Marián Súkeník
|
216/2019 |
27.02.2020 |
290,11 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
215/2019 |
27.02.2020 |
59,37 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
214/2019 |
27.02.2020 |
116,52 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
214/2019 |
27.02.2020 |
116,52 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
213/2019 |
27.02.2020 |
44,12 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
212/2019 |
27.02.2020 |
89,13 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
KEO
|
211/2019 |
27.02.2020 |
194,05 Eur |
licenčný poplatok |
| |
TEMPO KONDELA, s.r.o.
|
209/2019 |
27.02.2020 |
430,00 Eur |
Kuchynský nábytok |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
208/2019 |
27.02.2020 |
38,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
BEGA elektro s.r.o.
|
207/2019 |
27.02.2020 |
203,76 Eur |
elektromateriál |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
206/2019 |
27.02.2020 |
341,00 Eur |
Dodávka plynu |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
205/2019 |
27.02.2020 |
509,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Jozef Šmrhola-OLYMP
|
204/2019 |
27.02.2020 |
820,72 Eur |
reprezentačné |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
203/2019 |
27.02.2020 |
104,98 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
201/2019 |
27.02.2020 |
36,30 Eur |
dodávka vody |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
200/2019 |
27.02.2020 |
28,51 Eur |
dodávka vody |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
199/2019 |
27.02.2020 |
57,04 Eur |
dodávka vody |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
198/2019 |
27.02.2020 |
116,66 Eur |
voda |
| |
Edenred Slovakia
|
202/2019 |
27.02.2020 |
406,16 Eur |
stravné poukážky |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
197/2019 |
27.02.2020 |
140,83 Eur |
Vývoz VOK z cintorína |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
196/2019 |
27.02.2020 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
195/2019 |
27.02.2020 |
56,98 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
LUKÁŠ ONDRIČKA
|
194/2019 |
27.02.2020 |
70,00 Eur |
vývoz fekálií MŠ + KD |
| |
Marián Súkeník
|
193/2019 |
27.02.2020 |
121,56 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
192/2019 |
27.02.2020 |
30,89 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
191/2019 |
27.02.2020 |
41,26 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
190/2019 |
27.02.2020 |
24,41 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
189/2019 |
27.02.2020 |
85,91 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
REVITRIS s.r.o.
|
188/2019 |
27.02.2020 |
345,48 Eur |
Revízia plynových zariadení |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
187/2019 |
27.02.2020 |
341,00 Eur |
dodávka plyn |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
186/2019 |
27.02.2020 |
509,00 Eur |
elektrická energia |
| |
SRDCE HELIGÓNKY O.Z.
|
kB |
27.02.2020 |
700,00 Eur |
hudobná produkcia - úcta k starším |
| |
Drahomír Kufel
|
184/2019 |
27.02.2020 |
1760,00 Eu |
Stavebné práce |
| |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
|
183/2019 |
27.02.2020 |
570,00 Eur |
stoličky pre MŠ |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
182/2019 |
27.02.2020 |
38,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
181/2019 |
27.02.2020 |
101,14 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
180/2019 |
27.02.2020 |
39,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Edenred Slovakia
|
179/2019 |
27.02.2020 |
553,90 Eur |
stravné poukážky |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
178/2019 |
27.02.2020 |
140,00 Eur |
Finančné poukazy - úcta k starším |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
177/2019 |
27.02.2020 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
BP - COM, s.r.o.
|
176/2019 |
27.02.2020 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
175/2019 |
27.02.2020 |
11,30 Eur |
Stavebný materiál |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
174/2019 |
27.02.2020 |
631,50 Eur |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
173/2019 |
27.02.2020 |
210,99 Eur |
Odvoz VOK a likvidácia odpadu |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
172/2019 |
27.02.2020 |
56,92 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
171/2019 |
04.11.2019 |
263,08 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
170/2019 |
04.11.2019 |
39,00 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
169/2019 |
04.11.2019 |
44,30 Eur |
Mäso a mäsové výrobky |
| |
Marián Súkeník
|
168/2019 |
04.11.2019 |
205,40 Eur |
Potraviny MŠ |
| |
RM Gastro - JAZ s.r.o.
|
167/2019 |
04.11.2019 |
42,00 Eur |
Umývací prostriedok - umývačka riadu |
| |
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
|
166/2019 |
04.11.2019 |
10,88 Eur |
Prírodné kamenivo |
| |
Mário Puterka
|
165/2019 |
04.11.2019 |
348,00 Eur |
Elektromontážne práce |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
164/2019 |
04.11.2019 |
25,58 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
163/2019 |
04.11.2019 |
38,72 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
162/2019 |
04.11.2019 |
69,16 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
161/2019 |
04.11.2019 |
57,13 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
160/2019 |
04.11.2019 |
341,00 Eur |
Dodávka plynu |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
159/2019 |
04.11.2019 |
509,00 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
INPROST spol. s.r.o.
|
158/2019 |
04.11.2019 |
14,70 Eur |
Tlačivá |
| |
Ži:va
|
157/2019 |
04.11.2019 |
40,00 Eur |
Premietanie - letné kino |
| |
Ticket Service, s.r.o.
|
156/2019 |
04.11.2019 |
563,44 Eur |
stravné poukážky |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
155/2019 |
04.11.2019 |
639,46 Eur |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
| |
Drahomír Kufel
|
154/2019 |
04.11.2019 |
700,00 Eur |
Stavebné práce |
| |
Drahomír Kufel
|
153/2019 |
04.11.2019 |
610 |
Stavebné práce |
| |
STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o.
|
152/2019 |
04.11.2019 |
1688,50 Eu |
Stavebný materiál |
| |
STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o.
|
151/2019 |
04.11.2019 |
120,96 Eur |
Stavebný materiál |
| |
BONTONFILM a.s.
|
150/2019 |
04.11.2019 |
60,00 Eur |
Práva k verejnej projekcii |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
149/2019 |
04.11.2019 |
138,97 Eur |
Vývoz VOK z cintorína |
| |
Alena Danišová
|
148/2019 |
04.11.2019 |
390,00 Eur |
Lavičky parkové |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
147/2019 |
04.11.2019 |
341,00 Eur |
Dodávka plynu |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
146/2019 |
04.11.2019 |
509,00 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
FLORIAN, s.r.o.
|
145/2019 |
04.11.2019 |
173,19 Eur |
Nabíjačka na IVECO |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
144/2019 |
04.11.2019 |
38,70 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
FLORIAN, s.r.o.
|
143/2019 |
04.11.2019 |
573,10 Eur |
Výstroj pre hasičov |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
140/2019 |
04.11.2019 |
464,75 Eur |
Stavebný materiál |
| |
Ticket Service, s.r.o.
|
141/2019 |
04.11.2019 |
673,04 Eur |
stravné poukážky |
| |
3W Slovakia, s.r.o.
|
140/2019 |
04.11.2019 |
87,23 Eur |
Licencia na portál |
| |
Agroservis-Západ s.r.o.
|
139/2019 |
04.11.2019 |
262,01 Eur |
Údržba traktora John Deere |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
138/2019 |
04.11.2019 |
64,87 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
137/2019 |
04.11.2019 |
25,58 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
136/2019 |
04.11.2019 |
57,36 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
135/2019 |
04.11.2019 |
612,06 Eur |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
| |
Kominárstvo Ladislav Markech
|
134/2019 |
04.11.2019 |
700,00 Eur |
Prevložkovanie komína MŠ |
| |
Kominárstvo Ladislav Markech
|
133/2019 |
04.11.2019 |
30,00 Eur |
Preskúšanie komína MŠ |
| |
P.Š. Trans s.r.o.
|
132/2019 |
04.11.2019 |
300,00 Eur |
Preprava KST Bradlo Prusy |
| |
Luboš Žikla
|
131/2019 |
04.11.2019 |
1340,00 Eu |
Stavebné práce - zbrojnica |
| |
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
130/2019 |
04.11.2019 |
18,84 Eur |
Obnovenie prevádzkovej plomby |
| |
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
|
129/2019 |
04.11.2019 |
198,61 Eur |
Prírodné kamenivo |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
128/2019 |
04.11.2019 |
39,66 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
Ján Jamrich
|
127/2019 |
04.11.2019 |
130,00 Eur |
Revízia elektroinštalácie zbrojnice |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
126/2019 |
04.11.2019 |
154,61 Eur |
Vývoz VOK z cintorína |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
125/2019 |
04.11.2019 |
61,04 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
Ticket Service, s.r.o.
|
124/2019 |
04.11.2019 |
601,56 Eur |
stravné poukážky |
| |
BP - COM, s.r.o.
|
123/2019 |
04.11.2019 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
GEOPROJEKT - SK, s.r.o.
|
122/2019 |
04.11.2019 |
290,00 Eur |
GP - požiarna zbrojnica |
| |
SAD Prievidza a.s.
|
121/2019 |
04.11.2019 |
145,00 Eur |
Preprava detí z MŠ |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
120/2019 |
04.11.2019 |
53,14 Eur |
Telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
119/2019 |
04.11.2019 |
341,00 Eur |
Dodávka plynu |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
1185/2019 |
04.11.2019 |
509,00 Eur |
Dodávka elektriny |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
117/2019 |
04.11.2019 |
619,13 Eu |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
| |
DoubleOne s.r.o.
|
116/2019 |
04.11.2019 |
195,00 Eur |
kalendáre |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
115/20109 |
04.11.2019 |
480,17 Eur |
elektrická energia |
| |
Západoslovenská energetika a.s.
|
114/2019 |
04.11.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
113/2019 |
11.09.2019 |
7,33 Eur |
Mäso a mäsové výrobky - MŠ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
112/2019 |
11.09.2019 |
242,63 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Florian s.r.o.
|
111/2019 |
11.09.2019 |
795,05 Eur |
oprava požiarnej striekačky |
| |
SAD Prievidza
|
110/2019 |
11.09.2019 |
35,00 Eur |
doprava detí MŠ |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
109/2019 |
11.09.2019 |
42,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Ing. Ivan Ryban R-KLIMA
|
108/2019 |
11.09.2019 |
1149,60 Eu |
Klimatizácia OÚ |
| |
Veríme v Zábavu s.r.o.
|
107/2019 |
11.09.2019 |
5856,00 Eu |
Street workout zostava |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
106/2019 |
11.09.2019 |
38,41 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
105/2019 |
11.09.2019 |
59,89 Eur |
elektrická energia |
| |
Tedos, spol. s r.o.
|
104/2019 |
11.09.2019 |
954,33 Eur |
Odvoz TKO |
| |
Ing. Eva Ďuržová
|
103/2019 |
11.09.2019 |
500,00 Eur |
služby auditora |
| |
ZSE a.s.
|
102/2019 |
11.09.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
101/2019 |
11.09.2019 |
482,425 Eu |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
100/2019 |
11.09.2019 |
53,93 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
99/2019 |
11.07.2019 |
364,58 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
98/2019 |
11.07.2019 |
89,32 Eur |
Mäso a mäsové výrobky - MŠ |
| |
Mgr. Ján Turčan
|
97/2019 |
11.07.2019 |
240,00 Eur |
prenájom nafukovacieho hradu |
| |
OLYMP ERBY s.r.o.
|
96/2019 |
11.07.2019 |
409,80 Eur |
propagačné materiály |
| |
TEDOS, sol. s r.o.
|
95/2019 |
11.07.2019 |
684,54 Eur |
Vývoz TKO |
| |
WebHouse, s.r.o.
|
94/2019 |
11.07.2019 |
51,70 Eur |
hosting |
| |
UNIONTEX TRADE spol. s r.o.
|
93/2019 |
11.07.2019 |
360,00 Eur |
Obrusy svadobka |
| |
M. Vojtko-ELEKTROSERVIS
|
92/2019 |
11.07.2019 |
288,00 Eur |
revízie hasiacich prístrojov |
| |
TEDOS, spol. s r.o.
|
91/2019 |
11.07.2019 |
149,84 Eur |
vývoz kontajnera - cintorín |
| |
Drienovec-združenie priateľov ľud. tradícií
|
90/2019 |
11.07.2019 |
150,00 Eur |
Vystúpenie Deň matiek |
| |
Elarin, s.r.o.
|
89/2019 |
11.07.2019 |
154,00 Eur |
uč. pomôcka MŠ |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
88/2019 |
11.07.2019 |
74,33 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
87/2019 |
11.07.2019 |
40,16 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
86/2019 |
11.07.2019 |
41,60 Eur |
stavebný materiál |
| |
PREFA-STAV, spol. s r.o.
|
85/2019 |
11.07.2019 |
180,00 Eur |
betón |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
84/2019 |
11.07.2019 |
53,47 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
83/2019 |
11.07.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
82/2019 |
11.07.2019 |
509,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
81/2019 |
11.07.2019 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
80/2019 |
11.07.2019 |
444,30 Eur |
stravné lístky |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
79/2019 |
11.07.2019 |
60,92 Eur |
vodné |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
78/2019 |
11.07.2019 |
105,00 Eur |
vodné |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
77/2019 |
11.07.2019 |
9,07 Eur |
vodné |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
76/2019 |
11.07.2019 |
10,37 Eur |
vodné |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
75/2019 |
11.07.2019 |
322,50 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
74/2019 |
11.07.2019 |
49,08 Eur |
Mäso a mäsové výrobky - MŠ |
| |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
|
73/2019 |
11.07.2019 |
80,00 Eur |
školné DHZ |
| |
WorldOffice s.r.o.
|
72/2019 |
11.07.2019 |
61,22 Eur |
lampióny |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
71/2019 |
11.07.2019 |
509,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
70/2019 |
11.07.2019 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
68/2019 |
11.07.2019 |
29,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
67/2019 |
11.07.2019 |
29,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
67/2019 |
11.07.2019 |
39,43 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
66/2019 |
11.07.2019 |
146,62 Eur |
elektrická energia |
| |
BP - COM, s.r.o.
|
65/2019 |
11.07.2019 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
64/2019 |
11.07.2019 |
53,76 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
63/2019 |
11.07.2019 |
530,07 Eur |
stravné lístky |
| |
Peter Guga PG brány, žalúzie
|
62/2019 |
11.07.2019 |
680,00 Eur |
Dvere - hasičská zbrojnica |
| |
PREFA-STAV, spol. s r.o.
|
61/2019 |
11.07.2019 |
694,80 Eur |
betón |
| |
Tedos, spol. s r.o.
|
60/2019 |
11.07.2019 |
646,98 Eur |
Vývoz TKO |
| |
Agroservis-Západ s.r.o.
|
59/2019 |
11.07.2019 |
36,79 Eur |
spotrebný materiál JD |
| |
WebHouse, s.r.o.
|
58/2019 |
11.07.2019 |
14,28 Eur |
registrácia domény |
| |
ZSE a.s.
|
57/2019 |
11.07.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
DAMEDIS, s.r.o.
|
56/2019 |
11.07.2019 |
48,00 Eur |
tonery |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
55/2019 |
11.07.2019 |
274,23 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
54/2019 |
11.07.2019 |
59,10 Eur |
Mäso a mäsové výrobky - MŠ |
| |
BPP s.r.o.
|
53/2019 |
11.07.2019 |
777,00 Eur |
Prvky detského ihriska |
| |
PD Podlužany
|
52/2019 |
11.07.2019 |
59,40 Eur |
kamenivo 32/63 |
| |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
|
51/2019 |
11.07.2019 |
100,00 Eur |
školné DHZ |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
50/2019 |
11.07.2019 |
213,16 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
49/2019 |
11.07.2019 |
13,44 Eur |
Mäso a mäsové výrobky - MŠ |
| |
JANÍČEK - STAV s.r.o.
|
48/2019 |
11.07.2019 |
3861,60 Eu |
omietky zbrojnica |
| |
TEDOS, sol. s r.o.
|
47/2019 |
11.07.2019 |
133,94 Eur |
vývoz kontajnera - cintorín |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
46/2019 |
11.07.2019 |
737,41 Eur |
stavebný materiál |
| |
FEREX, s.r.o.
|
45/2019 |
11.07.2019 |
297,00 Eur |
smetné nádoby |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
44/2019 |
11.07.2019 |
38,81 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom, a.s.
|
43/2019 |
11.07.2019 |
59,29 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
TEDOS, sol. s r.o.
|
42/2019 |
11.07.2019 |
590,81 Eur |
Odvoz TKO |
| |
TEDOS, sol. s r.o.
|
41/2019 |
11.07.2019 |
590,20 Eur |
Vývoz TKO |
| |
Radovan Števanka
|
40/2019 |
11.07.2019 |
250,00 Eur |
sadrokartonárske práce OÚ |
| |
HANYS, s.r.o.
|
39/2019 |
11.07.2019 |
420,00 Eur |
hudobná produkcia - fašiangy |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
38/2019 |
11.07.2019 |
104,20 Eur |
elektrická energia |
| |
Peter Fojtík
|
37/2019 |
11.07.2019 |
730,00 Eur |
murárske práce |
| |
Peter Fojtík
|
36/2019 |
11.07.2019 |
180,00 Eur |
murárske práce |
| |
ALTRAK s.r.o.
|
35/2019 |
11.07.2019 |
136,60 Eur |
materiála služby informatika |
| |
ZSE a.s.
|
34/2019 |
11.07.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
33/2019 |
11.07.2019 |
463,36 |
stravné lístky |
| |
Beny-plast s.r.o.
|
32/2019 |
26.03.2019 |
239,02 Eur |
plastové okná |
| |
Slovgram
|
31/2019 |
26.03.2019 |
38,40 Eur |
Licenčný poplatok |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
30/2019 |
26.03.2019 |
123,85 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
29/2019 |
26.03.2019 |
29,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
28/2019 |
26.03.2019 |
24,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
27/2019 |
26.03.2019 |
56,77 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
26/2019 |
26.03.2019 |
4,49 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
25/2019 |
26.03.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Nová práca s.r.o.
|
24/2019 |
26.03.2019 |
29,50 Eur |
Odborná literatúra |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
23/2019 |
26.03.2019 |
463,36 Eur |
stravné lístky |
| |
Juraj Hrčka
|
22/2019 |
26.03.2019 |
72,00 Eur |
revízie garážové brány |
| |
Juraj Hrčka
|
kB |
26.03.2019 |
|
|
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
21/2019 |
26.03.2019 |
420,20 Eur |
oprava John Deere x 300 |
| |
SOZA
|
20/2019 |
26.03.2019 |
14,28 Eur |
Licenčný poplatok |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
19/2019 |
26.03.2019 |
372,00 Eur |
Servisný balík Premium |
| |
Daniel Fischer
|
18/2019 |
26.03.2019 |
6,50 Eur |
literatúra MŠ |
| |
Peter Guga, PG brány
|
17/2019 |
26.03.2019 |
1250,00 Eu |
garážové brány |
| |
Slovak Telekom
|
16/2019 |
26.03.2019 |
42,90 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
15/2019 |
26.03.2019 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
14/2019 |
26.03.2019 |
509,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Tedos
|
13/2019 |
26.03.2019 |
165,10 Eur |
zimná údržba komunikácií |
| |
Tedos s.r.o.
|
12/2019 |
26.03.2019 |
131,46 Eur |
vývoz VOK cintorín |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
11/2019 |
21.03.2019 |
43,19 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
COOP Jednota
|
10/2019 |
21.03.2019 |
288,13 Eur |
strava MŠ |
| |
Tedos
|
9/2019 |
21.03.2019 |
116,83 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Slovak Telekom
|
8/2019 |
21.03.2019 |
41,17 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
7/2019 |
21.03.2019 |
480,17 Eur |
elektrická energia |
| |
Ľuboš Žikla
|
6/2019 |
21.03.2019 |
320,00 Eur |
maliarske práce OÚ |
| |
Soft-Tech s.r.o.
|
5/2019 |
21.03.2019 |
37,16 Eur |
tonery |
| |
ZSE a.s.
|
4/2019 |
21.03.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
3/2019 |
21.03.2019 |
391,87 Eur |
stravné lístky |
| |
AJFA + AVIS s.r.o.
|
2/2019 |
21.03.2019 |
58,80 Eur |
Odborná literatúra |
| |
Peter Guga, PG brány
|
1/2019 |
21.03.2019 |
2230 Eur |
garážové brány |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
264/2018 |
18.03.2019 |
132,05 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
263/2018 |
18.03.2019 |
722,60 Eur |
elektrická energia- vyúčtovanie |
| |
Tedos
|
262/2018 |
18.03.2019 |
116,83 Eur |
vývoz VOK cintorín |
| |
ZSE a.s.
|
261/2018 |
18.03.2019 |
32,57 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
260/2018 |
18.03.2019 |
380,16 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
259/2018 |
18.03.2019 |
49,26 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
258/2018 |
18.03.2019 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
257/2018 |
18.03.2019 |
594,62 Eur |
odvoz odpadu |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
256/2018 |
18.03.2019 |
19,68 Eur |
aktualizácia softvéru |
| |
DEXIA BANKA
|
255/2018 |
18.03.2019 |
46,55 Eur |
Poplatok za vedenie účtu - cenné papiere |
| |
COOP Jednota
|
254/2018 |
18.03.2019 |
177,74 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
253/2018 |
18.03.2019 |
21,72 EUR |
mäso + výrobky MŠ |
| |
Ži:va
|
252/2018 |
18.03.2019 |
150 Eur |
grafické spracovanie novín |
| |
BEGA elektro
|
251/2018 |
18.03.2019 |
636,52 Eur |
elektromateriál |
| |
Empemont Slovakia s.r.o.
|
250/2018 |
18.03.2019 |
152,80 Eur |
oprava miestneho rozhlasu |
| |
Fair Play Sport
|
249/2018 |
18.03.2019 |
91,00 Eur |
trofeje turnaj stolný tenis |
| |
BEGA elektro
|
248/2018 |
18.03.2019 |
260,88 Eur |
elektromateriál |
| |
MIRA tlačiareň
|
247/2018 |
18.03.2019 |
225,60 Eur |
tlač obecných novín |
| |
BEGA elektro
|
246/2018 |
18.03.2019 |
175,69 Eur |
elektromateriál |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
245/2018 |
18.03.2019 |
86,74 Eur |
elektrická energia |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
244/2018 |
18.03.2019 |
83,04 Eur |
oprava John Deere |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
243/2018 |
18.03.2019 |
59,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
242/2018 |
18.03.2019 |
32,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Consul s.r.o.
|
241/2018 |
18.03.2019 |
260,09 Eur |
kancelárske potreby |
| |
Fair Play Sport
|
240/2018 |
18.03.2019 |
2680 Eur |
športová výbava |
| |
INPROST s.r.o.
|
239/2018 |
18.03.2019 |
88,40 Eur |
obecné noviny |
| |
Jozef Šmrhola Olymp
|
238/2018 |
18.03.2019 |
59,00 Eur |
vianočné pozdravy |
| |
Tedos s.r.o.
|
237/2018 |
18.03.2019 |
924,51 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
236/2018 |
18.03.2019 |
401,40 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
235/2018 |
18.03.2019 |
47,71 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
234/2018 |
18.03.2019 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
BP - COM sro
|
233/2018 |
18.03.2019 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Jozef Šmrhola Olymp
|
232/2018 |
18.03.2019 |
700,32 Eur |
propagačné materiály |
| |
VOBA plast
|
231/2018 |
18.03.2019 |
261,76 Eur |
plastové okná |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
230/2018 |
18.03.2019 |
2403,26 Eu |
materiál prístavba hasičská zbrojnica |
| |
COOP Jednota
|
229/2018 |
18.03.2019 |
356,59 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
228/2018 |
18.03.2019 |
49,52 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
Žikla Jozef - KALOmont
|
227/2018 |
18.03.2019 |
9656,37 Eu |
stavebné práce hasičská zbrojnica |
| |
Altrak s.r.o.
|
226/2018 |
18.03.2019 |
60,24 Eur |
WIFI router |
| |
Slovenská pošta a.s.
|
225/2018 |
18.03.2019 |
20,80 Eur |
detský časopis pre MŠ |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
224/2018 |
18.03.2019 |
35,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
Šmrhola Jozef - Olymp
|
223/2018 |
18.03.2019 |
165,29 Eur |
súpisné čísla |
| |
KEO s.r.o.
|
222/2018 |
18.03.2019 |
194,05 Eur |
Licenčný poplatok |
| |
Podskoč Peter
|
220/2018 |
15.03.2019 |
2350,00 Eu |
Pokrývanie strechy hasičskej zbrojnice |
| |
GASTRO-GALAXI
|
221/2018 |
15.03.2019 |
244,55 Eur |
Riad svadobka |
| |
Tedos
|
219/2018 |
15.03.2019 |
610,04 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Tedos
|
218/2018 |
15.03.2019 |
76,90 Eur |
prenájom plošiny |
| |
Tedos
|
217/2018 |
15.03.2019 |
257,88 Eur |
smetné nádoby |
| |
Slovak Telekom
|
216/2018 |
15.03.2019 |
31,56 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
215/2018 |
15.03.2019 |
29,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
214/2018 |
15.03.2019 |
179,04 Eur |
oprava John Deere x 300 |
| |
Tedos
|
213/2018 |
15.03.2019 |
630,72 Eur |
odvoz odpadu |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
212/2018 |
15.03.2019 |
85,81 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
211/2018 |
15.03.2019 |
520,54 Eur |
stravné lístky |
| |
Scarabeo - SK
|
210/2018 |
15.03.2019 |
250,00 Eur |
Komunitný plán |
| |
HANYS s.r.o.
|
209/2018 |
15.03.2019 |
240,00 Eur |
hudobná produkcia |
| |
Slovak Telekom
|
208/2018 |
15.03.2019 |
48,22 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
207/2018 |
15.03.2019 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
FONI book s.r.o.
|
206/2018 |
15.03.2019 |
7,90 Eur |
Knihy MŠ |
| |
ZSE a.s.
|
205/2018 |
15.03.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Ivan Mikloš Fair Play Sport
|
240/2018 |
12.03.2019 |
2680 Eur |
Nákup športovej výbavy |
| |
Ballux, spol. s r.o.
|
202/2018 |
14.01.2019 |
|
literatúra pre školskú jedáleň |
| |
Róbert Šiko - mäso
|
204/2018 |
14.01.2019 |
85,80 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
COOP Jednota
|
203/2018 |
14.01.2019 |
280,41 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
201/2018 |
14.01.2019 |
71,29 Eur |
vodné, stočné |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
200/2018 |
14.01.2019 |
216,96 Eur |
oprava John Deere |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
199/2018 |
14.01.2019 |
103,22 Eur |
oprava John Deere |
| |
Revitrys, s.r.o.
|
198/2018 |
14.01.2019 |
340,32 Eur |
odborné prehliadky plynových spotrebičov |
| |
Damedis s.r.o.
|
197/2018 |
14.01.2019 |
51,98 Eur |
toner |
| |
Tedos
|
196/2018 |
14.01.2019 |
111,10 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Jozef Šmrhola Olymp
|
195/2018 |
14.01.2019 |
20 Eur |
vlajka |
| |
Prefa Stav
|
194/2018 |
14.01.2019 |
174,00 Eur |
stavebný materiál |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
193/2018 |
14.01.2019 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
192/2018 |
14.01.2019 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
Precioza - Servis s.r.o.
|
191/2018 |
14.01.2019 |
316,80 Eur |
práca autožeriavom |
| |
Slovak Telekom
|
190/2018 |
14.01.2019 |
31,91 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
189/2018 |
14.01.2019 |
47,28 Eur |
elektrická energia |
| |
PD Podlužany
|
188/2018 |
14.01.2019 |
123,49 Eur |
piesok |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
187/2018 |
14.01.2019 |
468,18 Eur |
stavebný materiál |
| |
COOP Jednota
|
186/2018 |
14.01.2019 |
160,00 Eur |
nákupné poukážky |
| |
Tedos s.r.o.
|
185/2018 |
14.01.2019 |
617,38 Eur |
odvoz odpadu |
| |
BP - COM sro
|
184/2018 |
14.01.2019 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
183/2018 |
14.01.2019 |
127,06 Eur |
oprava John Deere |
| |
ZSE a.s.
|
182/2018 |
14.01.2019 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
181/2018 |
14.01.2019 |
47,84 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
180/2018 |
14.01.2019 |
15,67 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
179/2018 |
14.01.2019 |
387,10 Eur |
stravné lístky |
| |
Peter Fojtík
|
178/2018 |
14.01.2019 |
370,00 Eur |
stavebné práce |
| |
STAV-PEG s.r.o.
|
177/2018 |
14.01.2019 |
255 Eur |
stavebné práce |
| |
Reklamná agentúra Jozef Medek
|
176/2018 |
14.01.2019 |
196,80 Eur |
propagačné materiály |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
175/2018 |
14.01.2019 |
48,96 Eur |
oprava traktora |
| |
COOP Jednota
|
174/2018 |
19.12.2018 |
356,99 Eur |
strava MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
173/2018 |
19.12.2018 |
67,37 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
BEKA-EU s.r.o.
|
172/2018 |
19.12.2018 |
1244,15 Eu |
dvere svadobka |
| |
BEKA-EU s.r.o.
|
171/2018 |
19.12.2018 |
1244,15 Eu |
dvere Oú |
| |
Štefan Koprda
|
170/2018 |
19.12.2018 |
585,00 Eur |
obklad studne |
| |
Hydros
|
169/2018 |
19.12.2018 |
619,61 Eur |
stavebný materiál |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
168/2018 |
19.12.2018 |
44,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
167/2018 |
19.12.2018 |
46,67 Eur |
vodné, stočné |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
166/2018 |
19.12.2018 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
165/2018 |
19.12.2018 |
341,00 Eur |
elektrická energia |
| |
RM GASTRO-JAZ s.r.o.
|
164/2018 |
19.12.2018 |
42,00 Eur |
umývací prostriedok |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
163/2018 |
19.12.2018 |
61,59 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
162/2018 |
19.12.2018 |
31,72 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
161/2018 |
19.12.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
160/2018 |
19.12.2018 |
48,84 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
159/2018 |
19.12.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
158/2018 |
19.12.2018 |
37,34 Eur |
žacia hlava Stihl |
| |
Tedos s.r.o.
|
157/2018 |
19.12.2018 |
131,20 Eur |
vývoz VOK cintorín |
| |
PD Podlužany
|
156/2018 |
19.12.2018 |
12,60 Eur |
piesok |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
155/2018 |
19.12.2018 |
539,61 Eur |
stravné lístky |
| |
BONTONFILM a.s.
|
154/2018 |
19.12.2018 |
60,00 Eur |
požičovné DVD - letné kino |
| |
Prefa Stav
|
153/2018 |
19.12.2018 |
66,78 Eur |
betón + piesok |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
152/2018 |
19.12.2018 |
370,17 Eur |
stavebný materiál |
| |
Žikla Jozef - KALOmont
|
150/2018 |
19.12.2018 |
12912,65 E |
stavebné práce hasičská zbrojnica |
| |
Štefan Koprda
|
149/2018 |
22.10.2018 |
2555 Eur |
autobusové zastávky vrátane montáže |
| |
Peter Fojtík
|
148/2018 |
22.10.2018 |
474,00 Eur |
rekonštrukcia autobusových zastávok |
| |
STAV-PEG s.r.o.
|
147/2018 |
22.10.2018 |
252,00 Eur |
rekonštrukcia autobusových zastávok |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
146/2018 |
22.10.2018 |
87,23 Eur |
licencia virtuálny cintorín |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
145/2018 |
22.10.2018 |
43,65 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
144/2018 |
22.10.2018 |
31,33 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos
|
143/2018 |
22.10.2018 |
610,45 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
142/2018 |
22.10.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
141/2018 |
22.10.2018 |
44,69 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
140/2018 |
22.10.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
PŠ Trans s.r.o.
|
139/2018 |
22.10.2018 |
300,00 Eur |
preprava KST |
| |
TEOTIHUACAN s.r.o.
|
137/2018 |
22.10.2018 |
156,00 Eur |
stolové kalendáre |
| |
Ľuboš Žikla
|
136/2018 |
22.10.2018 |
250,00 Eur |
podlaha v MŠ |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
135/2018 |
22.10.2018 |
649,21 Eur |
stravné lístky |
| |
ZSE a.s.
|
134/2018 |
16.10.2018 |
486,85 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
133/2018 |
16.10.2018 |
32,49 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX
|
131/2018 |
16.10.2018 |
28,60 Eur |
známka pre psa |
| |
Tomáš Škorec
|
130/2018 |
16.10.2018 |
200 Eur |
maliarske práce OÚ |
| |
Tomáš Škorec
|
129/2018 |
16.10.2018 |
1107,00 Eu |
maliarske práce v MŠ |
| |
Tedos
|
128/2018 |
16.10.2018 |
129,29 Eur |
vývoz VOK cintorín |
| |
Tedos
|
127/2018 |
16.10.2018 |
206,30 Eur |
smetné nádoby |
| |
ALEKA
|
126/2018 |
16.10.2018 |
130,00 Eur |
prenájom nafukovacích atrakcií |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
125/2018 |
16.10.2018 |
69,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
BP - COM sro
|
154/2018 |
16.10.2018 |
50,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Slovak Telekom
|
123/2018 |
16.10.2018 |
31,81 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
BRRA
|
122/2018 |
16.10.2018 |
250,00 Eur |
projektový management |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
121/2018 |
16.10.2018 |
61,21 Eur |
elektrická energia |
| |
Tedos
|
120/2018 |
16.10.2018 |
580,62 Eur |
vývoz TKO |
| |
SAD Prievidza
|
119/2018 |
16.10.2018 |
220 Eur |
doprava detí MŠ |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
118/2018 |
16.10.2018 |
474,13 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
117/2018 |
16.10.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
116/2018 |
16.10.2018 |
55,70 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
115/2018 |
16.10.2018 |
472,26 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
114/2018 |
16.10.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
113/2018 |
15.10.2018 |
33,46 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
COOP Jednota
|
112/2018 |
15.10.2018 |
254,87 Eur |
strava MŠ |
| |
SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ
|
111/2018 |
15.10.2018 |
400,00 Eur |
kultúrne vystúpenie |
| |
Dynava s.r.o.
|
110/2018 |
15.10.2018 |
58,00 Eur |
ND na pivné sety |
| |
Dráčik DIVI, s.r.o.
|
109/2018 |
15.10.2018 |
182,07 Eur |
hračky MŠ |
| |
OZ Bánovskí chlpáči
|
108/2018 |
15.10.2018 |
50,00 Eur |
odchyt a starostlivosť o zatúlaného psa |
| |
Florián s.r.o.
|
107/2018 |
15.10.2018 |
12,45 Eur |
ND hasičský zbor |
| |
SAD Prievidza
|
106/2018 |
15.10.2018 |
30,00 Eur |
preprava účinkujúcich Deň obce |
| |
TOI TOI and DIXI s.r.o.
|
105/2018 |
15.10.2018 |
120,00 Eur |
prenájom mobilných WC |
| |
Vlasta Mudríková
|
104/2018 |
15.10.2018 |
450,00 Eur |
kultúrne vystúpenie |
| |
Reklamná agentúra Jozef Medek
|
103/2018 |
15.10.2018 |
806,40 Eur |
propagačné materiály |
| |
FONI book s.r.o.
|
102/2018 |
15.10.2018 |
17,50 Eur |
hračky MŠ |
| |
PD Podlužany
|
101/2018 |
15.10.2018 |
77,15 Eur |
piesok |
| |
Jozef Žikla - KALOmont
|
100/2018 |
15.10.2018 |
10728,46 E |
stavebné práce hasičská zbrojnica |
| |
TEOTIHUACAN s.r.o.
|
99/2018 |
15.10.2018 |
190,00 Eur |
inzercia TAJMS |
| |
SAD Prievidza
|
98/2018 |
15.10.2018 |
30,00 Eur |
preprava detí MŠ |
| |
Consul s.r.o.
|
97/2018 |
15.10.2018 |
190,00 Eur |
vybavenie MŠ |
| |
Slovenský červený kríž
|
96/2018 |
15.10.2018 |
30,00 Eur |
ukážky na MDD |
| |
Slovak Telekom
|
95/2018 |
15.10.2018 |
32,21 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
94/2018 |
15.10.2018 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
93/20187 |
15.10.2018 |
341,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
92/2018 |
15.10.2018 |
35,44 Eur |
elektrická energia |
| |
Šmrhola Jozef - Olymp
|
91/2018 |
15.10.2018 |
545,76 Eur |
propagačné materiály |
| |
Tedos
|
90/2018 |
15.10.2018 |
878,58 Eur |
likvidácia odpadu |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
89/2018 |
15.10.2018 |
561,15 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
88/2018 |
15.10.2018 |
52,43 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
87/2018 |
15.10.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
86/2018 |
15.10.2018 |
482,70 Eur |
ND John Deere |
| |
Ing. Vratislav Vetrák
|
85/2018 |
15.10.2018 |
750,00 Eur |
verejné obstarávanie |
| |
ZSE a.s.
|
84/2018 |
15.10.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
INPROST s.r.o.
|
83/2018 |
15.10.2018 |
20,80 Eur |
tlačoviny |
| |
Žikla Jozef - KALOmont
|
82/2018 |
15.10.2018 |
445,00 Eur |
rekonštrukcia schodov Oú, MŠ |
| |
WebHouse sro
|
81/2018 |
15.10.2018 |
51,70 Eur |
webhosting |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
80/2018 |
15.10.2018 |
34,68Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
COOP Jednota
|
79/2018 |
15.10.2018 |
298,68 Eur |
strava MŠ |
| |
Altrak s.r.o.
|
78/2018 |
15.10.2018 |
78,60 Eur |
toner |
| |
M. Vojtko - elektroservis
|
77/2018 |
15.10.2018 |
288,00 Eur |
revízia hasiacich prístrojov |
| |
ALEKA
|
76/2018 |
15.10.2018 |
120,00 Eur |
prenájom MDD |
| |
Ing. Pavol Kišš
|
75/2018 |
15.10.2018 |
160,00 Eur |
kultúra Deň matiek |
| |
TENS
|
74/2018 |
15.10.2018 |
245,00 Eur |
rozkladacie stánky |
| |
Tedos
|
73/2018 |
15.10.2018 |
134,09 Eur |
vývoz VOK cintorín |
| |
Tedos
|
72/2018 |
15.10.2018 |
635,16 Eur |
likvidácia odpadu |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
71/2018 |
15.10.2018 |
76,23 Eur |
elektrická energia |
| |
Ďuržová Eva
|
70/2018 |
15.10.2018 |
400,00 Eur |
audit |
| |
Slovak Telekom
|
69/2018 |
15.10.2018 |
32,69 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
68/2018 |
15.10.2018 |
321,47 Eur |
vodné, stočné |
| |
ALEKA
|
67/2018 |
15.10.2018 |
100,00 Eur |
prenájom nafukovacích atrakcií |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
66/2018 |
15.10.2018 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
65/2018 |
15.10.2018 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
ZSE a.s.
|
64/2018 |
15.10.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Kyselica Rudolf - EKO
|
63/2018 |
15.10.2018 |
210,00 Eur |
materiál na KT |
| |
Edenred Slovakia s.r.o.
|
62/2018 |
15.10.2018 |
610,88 Eur |
stravné lístky |
| |
Tedos
|
61/2018 |
15.10.2018 |
111,32 Eur |
vývoz VOK cintorín |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
60/2018 |
15.10.2018 |
59,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
59/2018 |
15.10.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
58/2018 |
15.10.2018 |
52,04 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota
|
57/2018 |
10.07.2018 |
262,83 Eur |
strava MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
56/2018 |
10.07.2018 |
50,82 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
Renost s.r.o.
|
55/2018 |
10.07.2018 |
171,88 Eur |
kolesá na cint. vozík |
| |
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
|
54/2018 |
10.07.2018 |
324,90 Eur |
reklamné predmety |
| |
WebHouse sro
|
53/2018 |
10.07.2018 |
14,28 Eur |
registrácia domény |
| |
BP - COM sro
|
52/2018 |
10.07.2018 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Edenred
|
51/2018 |
10.07.2018 |
353,95 Eur |
stravné lístky |
| |
WorldOffice s.r.o.
|
50/2018 |
10.07.2018 |
42,56 Eur |
lampióny |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
49/2018 |
10.07.2018 |
100,50 Eur |
elektrická energia |
| |
JUDr. Peter Ďurmek
|
48/2018 |
10.07.2018 |
50,00 Eur |
právne služby |
| |
BRRA
|
47/2018 |
10.07.2018 |
390,00 Eur |
vypracovania žiadosti o NFP |
| |
Slovgram
|
46/2018 |
10.07.2018 |
38,50 Eur |
odmeny umelcom - verejný rozhlas |
| |
Tedos
|
45/2018 |
10.07.2018 |
571,21 Eur |
odvoz odpadu |
| |
ZSE a.s.
|
44/2018 |
10.07.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
43/2018 |
10.07.2018 |
33,47 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
42/2018 |
10.07.2018 |
15,66 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
41/2018 |
10.07.2018 |
51,80 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
40/2018 |
10.07.2018 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
39/2018 |
10.07.2018 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
COOP Jednota
|
38/2018 |
10.07.2018 |
273,34 |
strava MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
37/2018 |
10.07.2018 |
42,78 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
Slovak Telekom
|
36/2018 |
10.07.2018 |
31,61 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
CBS s.r.o.
|
35/2018 |
10.07.2018 |
18,00 Eur |
prebal na knihy |
| |
CBS s.r.o.
|
34/2018 |
10.07.2018 |
397,50 Eur |
knižná publikácia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
33/2018 |
10.07.2018 |
86,79 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
32/2018 |
10.07.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
31/2018 |
10.07.2018 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
30/2018 |
10.07.2018 |
341,00 Eur |
plyn |
| |
Tedos s.r.o.
|
29/2018 |
10.07.2018 |
594,35 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Edenred
|
28/2018 |
10.07.2018 |
420,26 Eur |
stravné lístky |
| |
SOZA
|
27/2018 |
10.07.2018 |
14,28 Eur |
Licenčný poplatok |
| |
MUZIKUS s.r.o.
|
26/2018 |
10.07.2018 |
284,04 Eur |
Ozvučovacie zariadenie |
| |
Slovak Telekom
|
25/2018 |
10.07.2018 |
52,25 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
24/2018 |
10.07.2018 |
15,43 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota
|
23/2018 |
26.06.2018 |
234,44 Eur |
strava MŠ |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
22/2018 |
26.06.2018 |
18,41 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
Ing. Augustín Hriadeľ AHP
|
21/2018 |
26.06.2018 |
79,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
20/2018 |
26.06.2018 |
32,11 eur |
telekomunikačné služby |
| |
HLOBEX s.r.o.
|
19/2018 |
02.03.2018 |
200 Eur |
hudobná produkcia - fašiangy |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
18/2018 |
02.03.2018 |
101,86 Eur |
elektrická energia |
| |
Edenred
|
17/2018 |
02.03.2018 |
337,38 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
16/2018 |
02.03.2018 |
52,50 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
15/2018 |
02.03.2018 |
18,90 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
14/2018 |
02.03.2018 |
568,07 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Altrak s.r.o.
|
13/2018 |
02.03.2018 |
187,60 Eur |
tlačiareň MŠ |
| |
ZSE a.s.
|
12/2018 |
02.03.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
11/2018 |
02.03.2018 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
10/2018 |
02.03.2018 |
341,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
|
9/2018 |
02.03.2018 |
59,84 Eur |
mäso + výrobky MŠ |
| |
COOP Jednota
|
8/2018 |
02.03.2018 |
264,68 Eur |
potraviny MŠ |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
7/2018 |
02.03.2018 |
490,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
6/2018 |
02.03.2018 |
341,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Tedos s.r.o.
|
5/2018 |
02.03.2018 |
123,96 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Edenred
|
4/2018 |
02.03.2018 |
387,10 Eur |
stravné lístky |
| |
ZSE a.s.
|
3/2018 |
02.03.2018 |
25,58 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
2/2018 |
02.03.2018 |
472,26 Eur |
elektrická energia |
| |
AJFA + AVIS s.r.o.
|
1/2018 |
02.03.2018 |
54,90 Eur |
Publikácie |
| |
Tedos s.r.o.
|
248/2017 |
24.01.2018 |
581,74 Eur |
odvoz odpadu |
| |
DEXIA BANKA
|
247/2017 |
24.01.2018 |
46,55 Eur |
cenné papiera |
| |
HANYS s.r.o.
|
246/2017 |
24.01.2018 |
300,00 Eur |
hudobná produkcia |
| |
Slovak Telekom
|
245/2017 |
24.01.2018 |
31,72 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
244/2017 |
24.01.2018 |
4,54 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
243/2017 |
24.01.2018 |
3,82 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
242/2017 |
24.01.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
241/2017 |
24.01.2018 |
51,80 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
VOBA plast
|
240/2017 |
24.01.2018 |
420,85 Eur |
okno OÚ |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
239/2017 |
24.01.2018 |
808,33 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
238/2017 |
24.01.2018 |
134,36 Eur |
elektrická energia |
| |
PROMEL s.r.o.
|
237/2017 |
24.01.2018 |
395,76 Eur |
elktroinštalačné práce |
| |
COOP Jednota
|
236/2017 |
24.01.2018 |
152,32 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
235/2017 |
24.01.2018 |
50,39 Eur |
strava MŠ |
| |
Muziker a.s.
|
234/2017 |
24.01.2018 |
66,90 Eur |
mixážny pult |
| |
MIRA tlačiareň
|
233/2017 |
24.01.2018 |
225,60 Eur |
tlač obecných novín |
| |
BP - COM sro
|
232/2017 |
24.01.2018 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
231/2017 |
24.01.2018 |
21,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
230/2017 |
24.01.2018 |
36,38 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Michal Panák - MIPA
|
229/2017 |
24.01.2018 |
31,70 Eur |
toner |
| |
Roman Kmeť
|
228/2017 |
24.01.2018 |
250,00 Eur |
oprava strechy KD |
| |
Support & Consulting s.r.o.
|
227/2017 |
24.01.2018 |
780,00 Eur |
projektový management PRV |
| |
Cesty Nitra
|
226/2017 |
24.01.2018 |
2688,00 Eu |
asfaltovanie cesty |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
225/2017 |
24.01.2018 |
405,- Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
224/2017 |
24.01.2018 |
129,01 Eur |
elektrická energia |
| |
Roman Kmeť
|
223/2017 |
24.01.2018 |
359,83 Eur |
oprava strechy KD |
| |
Smrhola - Olymp
|
222/2017 |
24.01.2018 |
558,78 Eur |
reklamné predmety |
| |
Tedos s.r.o.
|
221/2017 |
24.01.2018 |
121,89 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Tedos s.r.o.
|
220/2017 |
24.01.2018 |
854,96 Eur |
odvoz odpadu |
| |
INPROST s.r.o.
|
219/2017 |
24.01.2018 |
67,60 Eur |
predplatné tlače |
| |
Slovak Telekom
|
218/2017 |
24.01.2018 |
46,00 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
217/2017 |
24.01.2018 |
16,54 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
216/2017 |
24.01.2018 |
465,84 Eur |
stravné lístky |
| |
MPT
|
215/2017 |
24.01.2018 |
999,00 Eur |
snežná fréza |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
214/2017 |
24.01.2018 |
153,65 Eur |
akumulátor |
| |
Púdela Stanislav
|
213/2017 |
24.01.2018 |
1887,36 Eu |
kuchynské spotrebiče |
| |
KEO s.r.o.
|
212/2017 |
24.01.2018 |
177,02 Eur |
ročná licencia KEO |
| |
Slovenská pošta a.s.
|
211/2017 |
24.01.2018 |
20,80 Eur |
časopisy MŠ |
| |
Baribal s.r.o.
|
210/2017 |
24.01.2018 |
82,70 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
COOP Jednota
|
209/2017 |
24.01.2018 |
237,32 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
208/2017 |
24.01.2018 |
41,11 Eur |
strava MŠ |
| |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
207/2017 |
24.01.2018 |
118,00 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Reklamná agentúra Medek
|
206/2017 |
24.01.2018 |
30,00 Eur |
banner |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
205/2017 |
24.01.2018 |
130,18 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
204/2017 |
24.01.2018 |
33,61 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
203/2017 |
24.01.2018 |
616,31 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
202/2017 |
24.01.2018 |
42,10 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
201/2017 |
24.01.2018 |
26,09 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
200/2017 |
24.01.2018 |
420,26 Eur |
stravné lístky |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
199/2017 |
24.01.2018 |
405,- Eur |
elektrická energia |
| |
Mgr. Viera Janočková - VERA
|
198/2017 |
24.01.2018 |
1450,00 Eu |
stoličky svadobka |
| |
Verea s.r.o.
|
197/2017 |
24.01.2018 |
500 Eur |
verejné obstarávanie |
| |
ZSE a.s.
|
196/2017 |
24.01.2018 |
30,00 Eur |
elektrická energia |
| |
AC Dežerice s.r.o.
|
195/2017 |
24.01.2018 |
100 Eur |
program Úcta k starším |
| |
Tedos s.r.o.
|
194/2017 |
24.01.2018 |
115,06 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Tedos s.r.o.
|
193/2017 |
24.01.2018 |
257,88 Eur |
odvoz smetí |
| |
COOP Jednota
|
192/2017 |
23.01.2018 |
295,84 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan BIELY
|
191/2017 |
23.01.2018 |
109,81 Eur |
strava MŠ |
| |
Mgr. Viera Janočková - VERA
|
190/2017 |
23.01.2018 |
1450,00 Eu |
stoličky svadobka |
| |
VKÚ s.r.o.
|
189/2017 |
23.01.2018 |
97,80 Eur |
mapa |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
188/2017 |
23.01.2018 |
286,46 Eur |
vodné, stočné |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
187/2017 |
23.01.2018 |
37,60 Eur |
vodné, stočné |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
186/2017 |
23.01.2018 |
22,03 Eur |
vodné, stočné |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
185/2017 |
23.01.2018 |
97,22 Eur |
vodné, stočné |
| |
BEKA-EU s.r.o.
|
184/2017 |
23.01.2018 |
413,65 Eur |
okno OÚ |
| |
COOP Jednota
|
- |
23.01.2018 |
220 Eur |
poukážky pre seniorov |
| |
ZSE a.s.
|
182/2017 |
23.01.2018 |
30,00 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
181/2017 |
23.01.2018 |
405,- Eur |
elektrická energia |
| |
Miroslav Maďara
|
180/2017 |
23.01.2018 |
120,00 Eur |
stavebné práce |
| |
REVITRYS s.r.o.
|
179/2017 |
23.01.2018 |
334,09 Eur |
revízia plynových zariadení |
| |
Slovak Telekom
|
178/2017 |
23.01.2018 |
33,52 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
BRRA
|
177/2017 |
23.01.2018 |
250,00 Eur |
Vypracovanie žiadosti o dotácie |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
176/2017 |
23.01.2018 |
428,60 Eur |
elektrická energia |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
175/2017 |
23.01.2018 |
461,70 Eur |
stravné lístky |
| |
BP - COM sro
|
174/2017 |
23.01.2018 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Tedos s.r.o.
|
173/2017 |
23.01.2018 |
574,76 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Dežerická EKO
|
172/2017 |
23.01.2018 |
48,55 Eur |
likvidácia odpadu |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
171/2017 |
23.01.2018 |
49,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
170/2017 |
23.01.2018 |
40,57 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
169/2017 |
23.01.2018 |
14,64 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota
|
168/2017 |
23.01.2018 |
300,02 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
167/2017 |
23.01.2018 |
120,71 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Miroslav Žubor - STAVMON
|
166/2017 |
23.01.2018 |
1493,99 Eu |
oprava kanála |
| |
Slovak Telekom
|
165/2017 |
23.01.2018 |
9,90 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
164/2017 |
23.01.2018 |
101,17 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
163/2017 |
23.01.2018 |
32,41 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Kyselica Rudolf - EKO
|
162/2017 |
23.01.2018 |
199,00 Eur |
koaxiálny kábel |
| |
Altrak s.r.o.
|
161/2017 |
23.01.2018 |
25,19 Eur |
oprava internetu |
| |
Tedos s.r.o.
|
160/2017 |
23.01.2018 |
122,79 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
159/2017 |
23.01.2018 |
465,84 Eur |
stravné lístky |
| |
Tedos s.r.o.
|
158/2017 |
23.01.2018 |
592,04 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Cinemart SK s.r.o.
|
157/2017 |
23.01.2018 |
36,00 Eur |
zapožičanie filmu |
| |
ZSE a.s.
|
156/2017 |
23.01.2018 |
30,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
155/2017 |
23.01.2018 |
44,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
154/2017 |
23.01.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
153/2017 |
23.01.2018 |
405,- Eur |
dodávka el. energie |
| |
BEKA-EU s.r.o.
|
152/2017 |
23.01.2018 |
8522,94 Eu |
Okná a dvere MŠ |
| |
BEKA-EU s.r.o.
|
151/2017 |
23.01.2018 |
8853,96 Eu |
okná KD |
| |
COOP Jednota
|
150/2017 |
22.01.2018 |
10,86 Eur |
strava MŠ |
| |
Tomáš Škorec
|
149/2017 |
22.01.2018 |
55,00 Eur |
maliarske práce |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
148/2017 |
22.01.2018 |
40,62 Eur |
elektrická energia |
| |
Florián s.r.o.
|
147/2017 |
22.01.2018 |
1468 Eur |
vybavenie DHZ |
| |
Slovak Telekom
|
146/2017 |
22.01.2018 |
32,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
145/2017 |
22.01.2018 |
592,78 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Verea s.r.o.
|
144/2017 |
22.01.2018 |
500 Eur |
verejné obstarávanie |
| |
Slovak Telekom
|
143/2017 |
22.01.2018 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
142/2017 |
22.01.2018 |
45,55 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
141/2017 |
22.01.2018 |
405,- Eur |
elektrická energia |
| |
Ján Súkeník
|
140/2017 |
22.01.2018 |
538,00 Eur |
elektroinštalačné práce |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
139/2017 |
22.01.2018 |
87,23 Eur |
licencia virtuálny cintorín |
| |
ZSE a.s.
|
138/2017 |
22.01.2018 |
30,00 Eur |
elektrická energia |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
137/2017 |
22.01.2018 |
581,87 Eur |
stravné lístky |
| |
COOP Jednota
|
136/2017 |
22.01.2018 |
55,05 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan BIELY
|
135/2017 |
22.01.2018 |
5,72 Eur |
strava MŠ |
| |
P.Š. Trans s.r.o.
|
134/2017 |
22.01.2018 |
300,00 Eur |
preprava KST |
| |
Ultima Ratio s.r.o.
|
133/2017 |
22.01.2018 |
270,00 Eur |
verejné obstarávanie |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
132/2017 |
22.01.2018 |
39,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
131/2017 |
22.01.2018 |
32,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Internet Mall Slovakia s.r.o.
|
130/2017 |
22.01.2018 |
130,99 Eur |
rozmetač |
| |
BP - COM sro
|
129/2017 |
22.01.2018 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Projekt AMK s.r.o.
|
128/2017 |
22.01.2018 |
970,00 Eur |
Projektová dokumentácia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
127/2017 |
22.01.2018 |
405,- Eur |
dodávka el. energie |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
126/2017 |
22.01.2018 |
59,23 Eur |
dodávka el. energie |
| |
Tedos s.r.o.
|
125/2017 |
22.01.2018 |
798,69 Eur |
odvoz odpadu |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
124/2017 |
22.01.2018 |
440,98 Eur |
stravné lístky |
| |
E.N.E.S. spol. s r.o.
|
123/2017 |
22.01.2018 |
83,76 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
122/2017 |
22.01.2018 |
10,37 Eur |
vodné, stočné |
| |
ZSE a.s.
|
121/2017 |
22.01.2018 |
426,21 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
120/2017 |
22.01.2018 |
30,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
kB |
22.01.2018 |
20,83 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
118/2017 |
22.01.2018 |
44,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota
|
117/2017 |
18.10.2017 |
343,18 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
116/2017 |
18.10.2017 |
106,86 Eur |
strava MŠ |
| |
SAD Prievidza
|
115/2017 |
18.10.2017 |
150 Eur |
preprava detí MŠ |
| |
SAD Prievidza
|
114/2017 |
18.10.2017 |
30,00 Eur |
preprava detí MŠ |
| |
Tedos s.r.o.
|
113/2017 |
18.10.2017 |
113,63 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Michal Rostas - SOUNDVISION
|
112/2017 |
18.10.2017 |
30,00 Eur |
CD aerovizuálna prehliadka obce |
| |
Bc. Katarína Mišíková ALEKA
|
111/2017 |
18.10.2017 |
130,00 Eur |
MDD |
| |
Altrak s.r.o.
|
110/2017 |
18.10.2017 |
22,60 Eur |
IT služby |
| |
Slovak Telekom
|
109/2017 |
18.10.2017 |
32,82 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
|
108/2017 |
18.10.2017 |
200 Eur |
vypracovania žiadosti o NFP |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
107/2017 |
18.10.2017 |
405,- Eur |
elektrická energia |
| |
Sunny-S spol. s r.o.
|
106/2017 |
18.10.2017 |
240 Eur |
oprava ozvučenia na cintorín |
| |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
105/2017 |
18.10.2017 |
10,00 Eur |
výuková pomôcka |
| |
Mobilné planetárium
|
104/2017 |
18.10.2017 |
50,00 Eur |
výukový program |
| |
Tedos s.r.o.
|
103/2017 |
18.10.2017 |
589,47 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Verea s.r.o.
|
102/2017 |
18.10.2017 |
1300,00 Eu |
verejné obstarávanie |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
101/2017 |
18.10.2017 |
48,98 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
100/2017 |
18.10.2017 |
21,76 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
99/2017 |
18.10.2017 |
30,00 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
98/2017 |
18.10.2017 |
44,94 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
AC Dežerice s.r.o.
|
97/2017 |
18.10.2017 |
100 Eur |
animačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
96/2017 |
18.10.2017 |
257,88 Eur |
smetné nádoby |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
95/2017 |
18.10.2017 |
511,42 Eur |
stravné lístky |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
94/2017 |
18.10.2017 |
792,98 Eur |
servisné a iné služby na prevádzku strojov |
| |
COOP Jednota
|
93/2017 |
18.10.2017 |
431,18 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan BIELY
|
92/2017 |
18.10.2017 |
151,38 Eur |
strava MŠ |
| |
WebHouse sro
|
91/2017 |
18.10.2017 |
51,70 Eur |
hosting |
| |
Tedos s.r.o.
|
90/2017 |
18.10.2017 |
106,52 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Tedos s.r.o.
|
89/2017 |
18.10.2017 |
415,50 Eur |
oprava výtlkov |
| |
Eva Ďoržová
|
88/2017 |
18.10.2017 |
400,00 Eur |
audit |
| |
M. Vojtko
|
87/2017 |
18.10.2017 |
288,00 Eur |
revízia hasiacich prístrojov |
| |
ŠEVT a.s.
|
86/2017 |
18.10.2017 |
8,18 Eur |
tlačivá |
| |
Tedos s.r.o.
|
85/2017 |
18.10.2017 |
577,33 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
84/2017 |
18.10.2017 |
32,82 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
83/2017 |
18.10.2017 |
405,- Eur |
elektrická energia |
| |
Zábavné učení, s.r.o.
|
82/2017 |
18.10.2017 |
169,43 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
81/2017 |
18.10.2017 |
69,98 Eur |
vodné, stočné |
| |
FIRE SYSTEM
|
80/2017 |
18.10.2017 |
231,00 Eur |
hasičská výstroj |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
79/2017 |
18.10.2017 |
482,42 Eur |
stravné lístky |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
78/2017 |
18.10.2017 |
40,72 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Hriadeľ Augustín AHP
|
77/2017 |
18.10.2017 |
44,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
WebHouse sro
|
76/2017 |
18.10.2017 |
14,28 Eur |
registrácia domény |
| |
Slovak Telekom
|
75/2017 |
18.10.2017 |
45,32 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
74/2017 |
18.10.2017 |
22,04 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Bc. Katarína Mišíková ALEKA
|
73/2017 |
18.10.2017 |
80,00 Eur |
Prenájom nafukovacieho hradu |
| |
Strechy - Stavebniny s.r.o.
|
72/2017 |
18.10.2017 |
362,00 Eur |
Materiál na kabíny FK |
| |
Juraj Antala -FANJU c.o.
|
71/2017 |
18.10.2017 |
440,00 Eur |
Oprava žľabov a strechy FK kabíny |
| |
COOP Jednota
|
70/2017 |
31.07.2017 |
267,31 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
69/2017 |
31.07.2017 |
98,12 Eur |
strava MŠ |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
68/2017 |
31.07.2017 |
405,- Eur |
elektrická energia |
| |
Jozef Sivoň
|
67/2017 |
31.07.2017 |
180,00 Eur |
výškové práce |
| |
Ľuboš Žikla
|
66/2017 |
31.07.2017 |
200 Eur |
murárske práce |
| |
Slovak Telekom
|
65/2017 |
31.07.2017 |
33,28 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
64/2017 |
31.07.2017 |
119,53 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
63/2017 |
31.07.2017 |
-63,96 Eur |
elektrická energia |
| |
V-Elektra Slovakia, a.s.
|
62/2017 |
31.07.2017 |
67,61 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
61/2017 |
31.07.2017 |
-31,22 Eur |
elektrická energia |
| |
Tedos s.r.o.
|
60/2017 |
31.07.2017 |
596,45 Eur |
odvoz odpadu |
| |
BP - COM sro
|
59/2017 |
31.07.2017 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Slovak Telekom
|
58/2017 |
31.07.2017 |
20,09 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
57/2017 |
31.07.2017 |
45,54 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
56/2017 |
31.07.2017 |
-1,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
55/2017 |
31.07.2017 |
-1,00 Eur |
vodné, stočné |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
54/2017 |
31.07.2017 |
0,01 |
vodné, stočné |
| |
Strechy - Stavebniny s.r.o.
|
53/2017 |
31.07.2017 |
244,99 Eur |
stavebný materiál TJ |
| |
ZSE a.s.
|
52/2017 |
31.07.2017 |
18,84 Eur |
elektrická energia |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
51/2017 |
31.07.2017 |
420,26 Eur |
stravné lístky |
| |
COOP Jednota
|
50/2017 |
14.07.2017 |
382,74 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
49/2017 |
14.07.2017 |
113,30 Eur |
strava MŠ |
| |
Slovgram
|
48/2017 |
14.07.2017 |
38,50 Eur |
produkcia vo verejnom rozhlase |
| |
Šmrhola Jozef - Olymp
|
47/2017 |
14.07.2017 |
27,77 Eur |
zástavy |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
46/2017 |
14.07.2017 |
-28,74 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
45/2017 |
14.07.2017 |
54,89 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
44/2017 |
14.07.2017 |
-0,38 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
43/2017 |
14.07.2017 |
-2,94 Eur |
elektrická energia |
| |
HANYS s.r.o.
|
42/2017 |
14.07.2017 |
250 Eur |
hudobná produkcia - fašiangy |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
41/2017 |
14.07.2017 |
-138,37 Eu |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
40/2017 |
14.07.2017 |
89,09 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Augustín Hriadel AHP
|
39/2017 |
14.07.2017 |
159 Eur |
správa programu KEO |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
38/2017 |
14.07.2017 |
15,55 Eur |
vodné, stočné |
| |
Stanislav Púdela
|
37/2017 |
14.07.2017 |
540,00 Eur |
Kuchynský spotrebič |
| |
SOZA
|
36/2017 |
14.07.2017 |
14,28 Eur |
Licenčný poplatok |
| |
Tomáš Škorec
|
35/2017 |
14.07.2017 |
102,26 Eur |
murárske práce |
| |
COOP Jednota
|
34/2017 |
14.07.2017 |
341,50 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
33/2017 |
14.07.2017 |
91,98 Eur |
strava MŠ |
| |
Slovak Telekom
|
32/2017 |
14.07.2017 |
33,52 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
31/2017 |
14.07.2017 |
566,29 Eur |
odvoz odpadu |
| |
AC Dežerice s.r.o.
|
30/2017 |
14.07.2017 |
150 Eur |
animačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
29/2017 |
14.07.2017 |
18,78 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
28/2017 |
14.07.2017 |
45,91 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Miroslav Kováčik projektant
|
27/2017 |
14.07.2017 |
990,00 Eur |
Projekt stavby |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
26/2017 |
14.07.2017 |
341,52 Eur |
stravné lístky |
| |
ALUPROJEKT s.r.o.
|
25/2017 |
13.06.2017 |
300,00 Eur |
plagátovacia plocha |
| |
REGIOLUX s.r.o.
|
24/2017 |
13.06.2017 |
500 Eur |
Spracovanie žiadosti o podporu Enviromentálny fond |
| |
GEOPROJEKT - SK s.r.o.
|
23/2017 |
13.06.2017 |
250,00 Eur |
geodetické práce |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
22/2017 |
13.06.2017 |
46,05 Eur |
vodné, stočné |
| |
Andrea Srnanská
|
21/2017 |
13.06.2017 |
194,56 Eur |
toner MŠ |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
20/2017 |
13.06.2017 |
-120,57 Eu |
elektrická energia |
| |
Tedos s.r.o.
|
19/2017 |
13.06.2017 |
519,59 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
18/2017 |
13.06.2017 |
33,01 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tomáš Škorec
|
17/2017 |
13.06.2017 |
397,90 Eur |
maliarske práce v KD |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
16/2017 |
13.06.2017 |
254,50 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
15/2017 |
13.06.2017 |
85,29 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
14/2017 |
13.06.2017 |
72,64 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Danka Palkechová
|
13/2017 |
13.06.2017 |
180,00 Eur |
ornitologické posúdenie stavby |
| |
Slovak Telekom
|
12/2017 |
13.06.2017 |
14,80 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
11/2017 |
13.06.2017 |
45,23 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
COOP Jednota
|
10/2017 |
13.06.2017 |
286,87 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
9/2017 |
13.06.2017 |
86,46 Eur |
strava MŠ |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
8/2017 |
13.06.2017 |
-535,28 Eu |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
7/2017 |
13.06.2017 |
166,42 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
6/2017 |
13.06.2017 |
47,90 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
5/2017 |
13.06.2017 |
440,79 Eur |
elektrická energia |
| |
KYOCERA
|
4/2017 |
13.06.2017 |
73,20 Eur |
toner MŠ |
| |
Tomáš Škorec
|
3/2017 |
13.06.2017 |
105,04 Eur |
maliarske práce |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
2/2017 |
13.06.2017 |
279,36 Eur |
stravné lístky |
| |
AJFA + AVIS s.r.o.
|
1/2017 |
13.06.2017 |
49,50 Eur |
knižná publikácia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
262/2016 |
09.03.2017 |
-9,48 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
261/2016 |
09.03.2017 |
-20,24 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
260/2016 |
09.03.2017 |
29,46 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
259/2016 |
09.03.2017 |
-125,28 Eu |
elektrická energia |
| |
SPP Bratislava
|
258/2016 |
09.03.2017 |
1448,78 |
plyn |
| |
Tedos s.r.o.
|
257/2016 |
09.03.2017 |
812,30 Eur |
odvoz odpadu |
| |
ZSE a.s.
|
256/2016 |
09.03.2017 |
-1,29 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
255/2016 |
09.03.2017 |
44,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
254/2016 |
09.03.2017 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Prima banka
|
253/2016 |
09.03.2017 |
46,55 Eur |
vedenie účtu majiteľa CP |
| |
COOP Jednota
|
252/2016 |
09.03.2017 |
325,81 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
251/2016 |
09.03.2017 |
95,02 Eur |
strava MŠ |
| |
Nomiland s.r.o.
|
250/2016 |
09.03.2017 |
98,50 Eur |
školské potreby |
| |
Altrak s.r.o.
|
249/2016 |
09.03.2017 |
62,90 Eur |
antivírusová ochrana |
| |
Slovak Telekom
|
248/2016 |
09.03.2017 |
33,47 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
FOMI s.r.o.
|
247/2016 |
09.03.2017 |
45,00 Eur |
propagačné materiály |
| |
Reklamná agentúra Medek
|
246/2016 |
09.03.2017 |
30,00 Eur |
výroba a polep infotabule |
| |
Wedea s.r.o.
|
245/2016 |
09.03.2017 |
60,00 Eur |
grafické spracovanie novín |
| |
MIRA tlačiareň
|
244/2016 |
09.03.2017 |
225,60 Eur |
tlač obecných novín |
| |
Chal-Tec GmbH
|
243/2016 |
09.03.2017 |
194,80 Eur |
reproduktory |
| |
BP - COM sro
|
242/2016 |
09.03.2017 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
Nomiland s.r.o.
|
241/2016 |
09.03.2017 |
31,90 Eur |
školské potreby |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
240/2016 |
09.03.2017 |
22,08 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
239/2016 |
09.03.2017 |
-133,58 Eu |
elektrická energia |
| |
AC Dežerice s.r.o.
|
238/2016 |
09.03.2017 |
200 Eur |
animačné služby |
| |
Tedos s.r.o.
|
237/2016 |
09.03.2017 |
538,47 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
236/2016 |
09.03.2017 |
45,41 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
235/2016 |
09.03.2017 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Dežerická EKO
|
234/2016 |
09.03.2017 |
115,44 Eur |
odvoz odpadu |
| |
KEO s.r.o.
|
233/2016 |
09.03.2017 |
177,02 Eur |
poplatok za licenciu |
| |
INPROST s.r.o.
|
232/2016 |
09.03.2017 |
67,60 Eur |
tlačoviny |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
231/2016 |
09.03.2017 |
312,51 Eur |
stravné lístky |
| |
Nomiland s.r.o.
|
230/2016 |
09.03.2017 |
98,50 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Milan Trebichavský - REMIT
|
229/2016 |
09.03.2017 |
120,00 Eur |
revízia KD |
| |
SPP Bratislava
|
228/2016 |
09.03.2017 |
418,00 Eur |
plyn |
| |
COOP Jednota
|
227/2016 |
17.01.2017 |
386,12 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Milan Biely
|
226/2016 |
17.01.2017 |
174,74 Eur |
potraviny MŠ |
| |
PD Mestečko
|
225/2016 |
17.01.2017 |
108,00 Eur |
gumený brit na radlicu |
| |
Smrhola - Olymp
|
224/2016 |
17.01.2017 |
342,78 Eur |
propagačné materiály |
| |
Altrak s.r.o.
|
223/2016 |
17.01.2017 |
366 Eur |
technika ku káblovej TV |
| |
Slovenská pošta a.s.
|
222/2016 |
17.01.2017 |
20,80 Eur |
tlačoviny |
| |
Maquita s.r.o.
|
221/2016 |
17.01.2017 |
102,90 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Slovak Telekom
|
220/2016 |
17.01.2017 |
33,11 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
MICROITEM LLC
|
219/2016 |
17.01.2017 |
19,90 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
218/2016 |
17.01.2017 |
207,41 Eur |
vodné, stočné |
| |
Tedos s.r.o.
|
217/2016 |
17.01.2017 |
549,88 Eur |
odvoz smetí |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
216/2016 |
17.01.2017 |
112,57 Eur |
elektrická energia |
| |
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
215/2016 |
17.01.2017 |
305,00 Eur |
vysávač lístia Stihl |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
214/2016 |
17.01.2017 |
117,95 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
213/2016 |
17.01.2017 |
126,88 Eur |
elektrická energia |
| |
RAD s.r.o.
|
212/2016 |
17.01.2017 |
624 Eur |
Rekonštrukcia bleskozvodu MŠ |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
211/2016 |
17.01.2017 |
420,26 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
- |
17.01.2017 |
45,30 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
209/2016 |
17.01.2017 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Scarabeo - SK
|
208/2016 |
17.01.2017 |
435 Eur |
Spracovanie plánu PHSR obce |
| |
Beny-plast s.r.o.
|
207/2016 |
17.01.2017 |
702,65 Eur |
plastové okná |
| |
SPP Bratislava
|
206/2016 |
17.01.2017 |
356,00 Eur |
plyn |
| |
COOP Jednota
|
205/2016 |
28.11.2016 |
308,29 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
204/2016 |
28.11.2016 |
80,05 Eur |
strava MŠ |
| |
Dežerická EKO
|
203/2016 |
28.11.2016 |
120,22 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Revitrys, s.r.o.
|
201/2016 |
28.11.2016 |
323,32 Eur |
revízia plynových zariadení |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
200/2016 |
28.11.2016 |
124,34 Eur |
elektrická energia |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
202/2016 |
28.11.2016 |
86,40 Eur |
vitrína miestny cintorín |
| |
HPC sro
|
199/2016 |
28.11.2016 |
63,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Tedos s.r.o.
|
198/2016 |
28.11.2016 |
557,23 Eur |
odvoz odpadu |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
197/2016 |
28.11.2016 |
370,53 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
196/2016 |
28.11.2016 |
33,41 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
195/2016 |
28.11.2016 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
194/2016 |
28.11.2016 |
45,24 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Dopravné stavby s.r.o.
|
193/2016 |
28.11.2016 |
790,00 Eur |
zameranie objektov |
| |
Nomiland s.r.o.
|
192/2016 |
28.11.2016 |
13,30 Eur |
materiál MŠ |
| |
BP - COM sro
|
190/2016 |
28.11.2016 |
53,00 Eur |
bezpečnosť práce |
| |
SPP Bratislava
|
191/2016 |
28.11.2016 |
215,00 Eur |
plyn |
| |
COOP Jednota
|
189/2016 |
28.11.2016 |
190,00 Eur |
poukážky pre seniorov |
| |
COOP Jednota
|
188/2016 |
18.10.2016 |
365,30 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
187/2016 |
18.10.2016 |
143,61 Eur |
strava MŠ |
| |
Beny-plast s.r.o.
|
186/2016 |
18.10.2016 |
761,52 Eur |
okná Ocú |
| |
DPO SR - Odborná škola PO
|
185/2016 |
18.10.2016 |
45,00 Eur |
školenie PO |
| |
Ondrej Turček OTM
|
184/2016 |
18.10.2016 |
3062,16 Eu |
rekoštrukcia parkiet KD |
| |
Ondrej Turček OTM
|
183/2016 |
18.10.2016 |
2032,80 Eu |
materiál KD |
| |
Centrum polygrafických služieb
|
182/2016 |
18.10.2016 |
18,78 Eur |
osvedčovacia kniha |
| |
GEOPROJEKT - SK s.r.o.
|
181/2016 |
18.10.2016 |
300 Eur |
zameranie objektov |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
180/2016 |
18.10.2016 |
91,16 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovakia Energy, s.r.o.
|
179/2016 |
18.10.2016 |
111,34 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
178/2016 |
18.10.2016 |
33,01 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Strechy - Stavebniny s.r.o.
|
177/2016 |
18.10.2016 |
37,38 Eur |
dvere MŠ |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
176/2016 |
18.10.2016 |
445,20 Eur |
info tabuľa cintorín |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
175/2016 |
18.10.2016 |
87,23 Eur |
licencia virtuálny cintorín |
| |
Tedos
|
174/2016 |
18.10.2016 |
547,31 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Altrak s.r.o.
|
173/2016 |
18.10.2016 |
239,21 Eur |
tlačiareň + servis PC |
| |
RAABE Slovensko, s.r.o.
|
172/2016 |
18.10.2016 |
9,00 Eur |
vzdelávací program |
| |
Slovak Telekom
|
171/2016 |
18.10.2016 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
170/2016 |
18.10.2016 |
44,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
169/2016 |
18.10.2016 |
370,53 Eur |
stravné lístky |
| |
HPC sro
|
168/2016 |
18.10.2016 |
59,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Disig, a.s.
|
167/2016 |
18.10.2016 |
103,20 Eur |
elektronický certrifikát |
| |
SPP Bratislava
|
166/2016 |
18.10.2016 |
70 Eur |
plyn |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
165/2016 |
17.10.2016 |
1166,26 eu |
oprava John Deere x 300 |
| |
Stavebná keramika
|
164/2016 |
17.10.2016 |
1939,76 Eu |
stavebná keramika MŠ |
| |
Beny-plast s.r.o.
|
163/2016 |
17.10.2016 |
360,29 Eur |
okná MŠ |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
162/2016 |
17.10.2016 |
144,00 Eur |
zemné práce |
| |
RAD s.r.o.
|
161/2016 |
17.10.2016 |
5962,15 Eu |
rekonštrukcia strechy KD Prusy |
| |
RAD s.r.o.
|
160/2016 |
17.10.2016 |
7200 Eur |
rekonštrukcia strechy KD Prusy |
| |
Dušo, s.r.o.
|
159/2016 |
17.10.2016 |
1462,80 Eu |
lehátka MŠ |
| |
Damedis s.r.o.
|
158/2016 |
17.10.2016 |
29,41 Eur |
toner |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
157/2016 |
17.10.2016 |
76,22 Eur |
ND John Deere |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
156/20156 |
17.10.2016 |
89,56 Eur |
elektrická energia |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
155/2016 |
17.10.2016 |
80,78 Eur |
elektrická energia |
| |
Dežerická EKO
|
154/2016 |
17.10.2016 |
169,77 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Tedos
|
153/2016 |
17.10.2016 |
541,04 Eur |
odvoz odpadu |
| |
BONTONFILM a.s.
|
152/2016 |
17.10.2016 |
36,00 Eur |
požičovné DVD - letné kino |
| |
Borina Ekos s.r.o.
|
151/2016 |
17.10.2016 |
639,93 Eur |
uloženie odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
150/2016 |
17.10.2016 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
149/2016 |
17.10.2016 |
44,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
148/2016 |
17.10.2016 |
33,79 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Strechy - Stavebniny s.r.o.
|
147/2016 |
17.10.2016 |
151,50 Eur |
stavebný materiál |
| |
SPP Bratislava
|
146/2016 |
17.10.2016 |
35,00 Eur |
plyn |
| |
HK PLUS s.r.o.
|
145/2016 |
17.10.2016 |
611,33Eur |
výčapné zariadenie |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
144/2016 |
17.10.2016 |
577,73 Eur |
stravné lístky |
| |
Peter Fojtík
|
143/2016 |
17.10.2016 |
520,00 Eur |
stavebné práce WC - MŠ |
| |
Tedos
|
142/2016 |
17.10.2016 |
806,42 Eur |
odvoz smetí |
| |
Tedos
|
141/2016 |
17.10.2016 |
20,66 Eur |
odvoz plastov |
| |
COOP Jednota
|
140/2016 |
17.10.2016 |
52,09 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
139/2016 |
17.10.2016 |
21,01 Eur |
strava MŠ |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
138/2016 |
17.10.2016 |
102,90 Eur |
elektrická energia |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
137/2016 |
17.10.2016 |
76,82 Eur |
elektrická energia |
| |
Strechy - Stavebniny s.r.o.
|
136/2016 |
17.10.2016 |
1240 Eur |
stavebný materiál - KD |
| |
Slovak Telekom
|
135/2016 |
17.10.2016 |
33,31 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Ivan Janech -Paleta System
|
134/2016 |
17.10.2016 |
375,00 Eur |
tatranský profil - strecha KD |
| |
Obec Žitná - Radiša
|
133/2016 |
17.10.2016 |
268 Eur |
preprava KST |
| |
ZSE a.s.
|
132/2016 |
17.10.2016 |
424,24 Eur |
elektrická energia |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
131/2016 |
17.10.2016 |
353,93 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
130/2016 |
17.10.2016 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
129/2016 |
17.10.2016 |
44,36 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
SPP Bratislava
|
128/2016 |
17.10.2016 |
35,00 Eur |
plyn |
| |
SAD Prievidza
|
127/2016 |
17.10.2016 |
170 Eur |
odvoz detí MŠ |
| |
Tedos
|
126/2016 |
17.10.2016 |
158,75 ur |
oprava výtlkov |
| |
BP - COM sro
|
125/2016 |
17.10.2016 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
COOP Jednota
|
124/2016 |
14.07.2016 |
390,17 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
123/2016 |
14.07.2016 |
120,87 Eur |
strava MŠ |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
122/2016 |
14.07.2016 |
-173,96 Eu |
elektrická energia |
| |
ŠEVT a.s.
|
121/2016 |
14.07.2016 |
8,78 Eur |
školské potreby |
| |
Tedos
|
120/2016 |
14.07.2016 |
256,68 Eur |
smetné nádoby |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
119/2016 |
14.07.2016 |
260,00 Eur |
výkopové práce |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
118/2016 |
14.07.2016 |
94,50 Eur |
kosenie |
| |
PD Podlužany
|
117/2016 |
14.07.2016 |
54,90 Eur |
piesok |
| |
Dežerická EKO
|
116/2016 |
14.07.2016 |
111,96 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
HPC sro
|
115/2016 |
14.07.2016 |
29,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
114/2016 |
14.07.2016 |
19,53 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
113/2016 |
14.07.2016 |
32,57 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
112/2016 |
14.07.2016 |
456,54 Eur |
pasportizácia cintorína |
| |
SAD Prievidza
|
111/2016 |
14.07.2016 |
25,00 Eur |
preprava detí MŠ |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
110/2016 |
14.07.2016 |
420,26 Eur |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
109/2016 |
14.07.2016 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
108/20016 |
14.07.2016 |
42,96 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
107/2016 |
14.07.2016 |
626,06 Eur |
krovinorez |
| |
SPP Bratislava
|
106/2016 |
14.07.2016 |
37,00 Eur |
plyn |
| |
Markus Capital s.r.o.
|
105/2016 |
14.07.2016 |
158 Eur |
atrakcia na MDD |
| |
Tedos
|
104/2016 |
14.07.2016 |
40,80 Eur |
vrecia |
| |
Tedos
|
103/2016 |
14.07.2016 |
30,34 Eur |
odvoz plastov |
| |
Tedos
|
102/2016 |
14.07.2016 |
550,25 Eur |
odvoz odpadu |
| |
WebHouse sro
|
101/2016 |
14.07.2016 |
51,70 Eur |
webhosting |
| |
COOP Jednota
|
100/2016 |
14.07.2016 |
413,59 Eur |
strava MŠ |
| |
PD Podlužany
|
99/2016 |
14.07.2016 |
47,52 Eur |
piesok |
| |
M. Vojtko - elektroservis
|
98/2016 |
14.07.2016 |
288,00 Eur |
revízia hasiacich prístrojov |
| |
Slovak Telekom
|
97/2016 |
14.07.2016 |
33,01 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
96/2016 |
14.07.2016 |
-162,30 Eu |
elektrická energia |
| |
Milan BIELY
|
95/2016 |
14.07.2016 |
89,90 Eur |
potraviny MŠ |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
94/2016 |
14.07.2016 |
73,77 Eur |
elektrická energia |
| |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
93/2016 |
14.07.2016 |
98,00 Eur |
učebné pomôcky MŠ |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
92/2016 |
14.07.2016 |
-144,73 Eu |
elektrická energia |
| |
PD Podlužany
|
91/2016 |
14.07.2016 |
85,15 Eur |
piesok |
| |
Tedos
|
90/2016 |
14.07.2016 |
595,12 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Tedos
|
89/2016 |
14.07.2016 |
24,08 Eur |
odvoz plastov |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
88/2016 |
14.07.2016 |
210,00 Eur |
výkopové práce |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
87/2016 |
14.07.2016 |
370,53 Eur |
stravné lístky |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
86/2016 |
14.07.2016 |
180,17 Eur |
vodné, stočné |
| |
SPP Bratislava
|
85/2016 |
14.07.2016 |
87,00 Eur |
plyn |
| |
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
|
84/2016 |
14.07.2016 |
601 Eur |
odev pre DPZ |
| |
Slovak Telekom
|
83/2016 |
14.07.2016 |
18,49 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
82/2016 |
14.07.2016 |
41,92 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Altrak s.r.o.
|
81/2016 |
14.07.2016 |
39,00 Eur |
toner |
| |
Ing. Eva Ďuržová
|
80/2016 |
14.07.2016 |
400,00 Eur |
audit |
| |
HPC sro
|
79/2016 |
14.07.2016 |
22,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
78/2016 |
14.07.2016 |
100 Eur |
prevzdušnenie trávnika |
| |
COOP Jednota
|
77/2016 |
22.06.2016 |
290,87 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
76/2016 |
22.06.2016 |
137,98 Eur |
strava MŠ |
| |
Vlastimil Atovič THAPNER SERVIS
|
75/2016 |
22.06.2016 |
97,20 Eur |
požiarne hadice |
| |
Drahomír Kufel
|
74/2016 |
22.06.2016 |
200 Eur |
stavebné práce |
| |
HPC sro
|
73/2016 |
22.06.2016 |
89,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
MPL Stavro
|
72/2016 |
22.06.2016 |
439,08 Eur |
stavebný materiál |
| |
Tedos
|
71/2016 |
22.06.2016 |
19,25 Eur |
odvoz plastov |
| |
Tedos
|
70/2016 |
22.06.2016 |
559,81 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
69/2016 |
22.06.2016 |
15,61 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
68/2016 |
22.06.2016 |
44,33 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Drahomír Kufel
|
67/2016 |
22.06.2016 |
2000 Eur |
stavebné práce |
| |
Drahomír Kufel
|
66/2016 |
22.06.2016 |
1000,00 Eu |
stavebné práce |
| |
BP - COM sro
|
65/2016 |
22.06.2016 |
53 Eur |
služby BOZP |
| |
Slovak Telekom
|
64/2016 |
22.06.2016 |
32,82 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
WebHouse sro
|
63/2016 |
22.06.2016 |
14,75 Eur |
registrácia domény |
| |
SPP Bratislava
|
62/2016 |
22.06.2016 |
339,74 Eur |
plyn |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
61/2016 |
22.06.2016 |
11.21 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovgram
|
60/2016 |
22.06.2016 |
38,50 Eur |
poplatok za verejný prenos |
| |
SPP Bratislava
|
59/2016 |
22.06.2016 |
223,00 Eur |
plyn |
| |
ZSE a.s.
|
58/2016 |
22.06.2016 |
-743,35 Eu |
elektrická energia |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
57/2016 |
22.06.2016 |
403,68 Eur |
stravné lístky |
| |
DPO SR
|
56/2016 |
22.06.2016 |
60 Eur |
školenie POi |
| |
COOP Jednota
|
55/2016 |
11.05.2016 |
319,92 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
54/2016 |
11.05.2016 |
150,53 EUR |
strava MŠ |
| |
Slovak Telekom
|
53/2016 |
11.05.2016 |
32,76 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
HPC sro
|
52/2016 |
11.05.2016 |
89 Eur |
správa programu KEO |
| |
Beny-plast s.r.o.
|
51/2016 |
11.05.2016 |
158,62 Eur |
okná svadobka |
| |
Dežerická EKO
|
50/2016 |
11.05.2016 |
66,66 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
MPL Stavro
|
49/2016 |
11.05.2016 |
194,44 Eur |
stavebný materiál |
| |
Ľubomír Kočiš
|
48/2016 |
11.05.2016 |
16,00 Eur |
pracovná doska jedáleň MŠ |
| |
ZSE a.s.
|
47/2016 |
11.05.2016 |
136,20 Eur |
elektrická energia |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
46/2016 |
11.05.2016 |
56,42 Eur |
elektrická energia |
| |
MPL Stavro
|
45/2016 |
11.05.2016 |
212,82 Eur |
stavebný materiál |
| |
Slovak Telekom
|
44/2016 |
11.05.2016 |
15.05.2016 |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
43/2016 |
11.05.2016 |
40,32 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
42/2016 |
11.05.2016 |
56,90 Eur |
servisné práce |
| |
Altrak s.r.o.
|
41/2016 |
11.05.2016 |
111,00 Eur |
výpočtová technika |
| |
Tedos
|
40/2016 |
11.05.2016 |
25,50 Eur |
odvoz plastov |
| |
Tedos
|
39/2016 |
11.05.2016 |
540,68 Eur |
odvoz odpadu |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
38/2016 |
11.05.2016 |
387,10 Eur |
stravné lístky |
| |
Support & Consulting s.r.o.
|
37/2016 |
11.05.2016 |
960 Eur |
projektový management PRV |
| |
SOZA
|
36/2016 |
11.05.2016 |
14,28 Eur |
autorské práva |
| |
HPC sro
|
35/2016 |
11.05.2016 |
32,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
SPP Bratislava
|
34/2016 |
11.05.2016 |
407,00 Eur |
plyn |
| |
Jozef Šmrhola Olymp
|
33/2016 |
11.05.2016 |
15 Eur |
štátna vlajka |
| |
Jozef Šmrhola Olymp
|
32/2016 |
11.05.2016 |
131,88 Eur |
vstupná tabuľa obce |
| |
Support & Consulting s.r.o.
|
31/2016 |
14.04.2016 |
960 Eur |
projektový management chodníky |
| |
GEOPROJEKT - SK s.r.o.
|
30/2016 |
14.04.2016 |
150 Eur |
geodetické práce |
| |
Altrak s.r.o.
|
29/2016 |
14.04.2016 |
75,24 Eur |
toner + WIFI MŠ |
| |
HLOBEX s.r.o.
|
28/2016 |
14.04.2016 |
220 Eur |
ozvučenie kultúrnej akcie |
| |
COOP Jednota
|
27/2016 |
14.04.2016 |
332,22 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
26/2016 |
14.04.2016 |
112,95 Eur |
strava MŠ |
| |
RIGHT POWER a.s.
|
25/2016 |
14.04.2016 |
25,19 Eur |
elektrická energia |
| |
HPC sro
|
24/2016 |
14.04.2016 |
89 Eur |
správa programu KEO |
| |
Slovak Telekom
|
23/2016 |
14.04.2016 |
34,51 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE a.s.
|
22/2016 |
14.04.2016 |
148,80 Eur |
elektrická energia |
| |
Dopravné stavby s.r.o.
|
21/2016 |
14.04.2016 |
1500 Eur |
Projekt stavby |
| |
Tedos
|
20/2016 |
14.04.2016 |
20,26 Eur |
zvoz skla a plastov |
| |
Tedos
|
19/2016 |
14.04.2016 |
543,99 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Tedos
|
18/2016 |
14.04.2016 |
40,80 Eur |
plastové vrecia |
| |
Slovak Telekom
|
17/2016 |
14.04.2016 |
39,18 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
16/2016 |
14.04.2016 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
IN - PRO s.r.o.
|
14/2016 |
14.04.2016 |
300 Eur |
skutkové vyhotovenie VO Prusy |
| |
SPP Bratislava
|
14/2016 |
14.04.2016 |
432 Eur |
plyn |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
13/2016 |
14.04.2016 |
353,95 Eur |
stravné lístky |
| |
RV ACQUISITION s.r.o.
|
12/2016 |
14.04.2016 |
1600 eur |
realizácia verejného obstarávania |
| |
COOP Jednota
|
11/2016 |
14.04.2016 |
239,30 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan BIELY
|
10/2016 |
14.04.2016 |
70,63Eur |
strava MŠ |
| |
MEVA - SK
|
9/2016 |
26.02.2016 |
148,80 Eur |
smetné nádoby |
| |
ZSE a.s.
|
8/2016 |
26.02.2016 |
424,24 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
7/2016 |
26.02.2016 |
991,70 Eur |
elektrická energia |
| |
SPP Bratislava
|
6/2016 |
26.02.2016 |
446 Eur |
plyn |
| |
Slovak Telekom
|
5/2016 |
26.02.2016 |
47,23 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
4/2016 |
26.02.2016 |
16,96 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
3/2016 |
26.02.2016 |
41,53 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
2/2016 |
26.02.2016 |
353,95 Eur |
stravné lístky |
| |
AJFA + AVIS s.r.o.
|
1/2016 |
26.02.2016 |
49,50 Eur |
Odborná literatúra |
| |
SPP Bratislava
|
248/2015 |
18.02.2016 |
420,67 Eur |
plyn |
| |
Tedos
|
247/2015 |
18.02.2016 |
806,06 Eur |
odvoz smetí |
| |
Tedos
|
246/2015 |
18.02.2016 |
31.55 Eur |
odvoz plastov |
| |
ZSE a.s.
|
245/2015 |
18.02.2016 |
195,71 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
244/2015 |
18.02.2016 |
137,59 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
243/2015 |
18.02.2016 |
163,68 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
242/2015 |
18.02.2016 |
43,25 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE a.s.
|
241/2015 |
18.02.2016 |
157,91 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE
|
240/2015 |
18.02.2016 |
6,57 Eur |
elektrická energia |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
239/2015 |
18.02.2016 |
89,95 Eur |
ND John Deere |
| |
COOP Jednota
|
238/2015 |
18.02.2016 |
92,84 Eur |
strava MŠ |
| |
Biely Milan Mäso Mix
|
237/2015 |
18.02.2016 |
51,54 Eur |
strava MŠ |
| |
Ultima Ratio s.r.o.
|
236/2015 |
18.02.2016 |
630,00 Eur |
služby verejného obstarávania |
| |
IN - PRO s.r.o.
|
235/2015 |
18.02.2016 |
2483,76 Eu |
svetelnotechnické meranie |
| |
MIRA tlačiareň
|
234/2015 |
18.02.2016 |
225,60 Eur |
tlač obecných novín |
| |
Prima banka
|
233/2015 |
18.02.2016 |
43,25 Eur |
vedenie účtu majiteľa CP |
| |
ZSE
|
232/2015 |
18.02.2016 |
512,14 Eur |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
231/2015 |
18.02.2016 |
32,24 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
HOBLA s.r.o.
|
230/2015 |
18.02.2016 |
35,52 Eur |
materiál MŠ |
| |
PROMEL - Štefan Balaj
|
229/2015 |
18.02.2016 |
972,00 Eur |
stĺpy pre VO |
| |
HPC sro
|
228/2015 |
18.02.2016 |
24,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
Ultima Ratio s.r.o.
|
227/2015 |
18.02.2016 |
900,00 Eur |
služby verejného obstarávania |
| |
Slovak Telekom
|
226/2015 |
18.02.2016 |
17,60 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
MPL Stavro
|
225/2015 |
18.02.2016 |
214,28 Eur |
stavebný materiál |
| |
Slovak Telekom
|
224/2015 |
18.02.2016 |
41,33 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Dežerická EKO
|
223/2015 |
18.02.2016 |
114,90 Eur |
odvoz odpadu |
| |
BP - COM sro
|
222/2015 |
18.02.2016 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
ZSE
|
221/2015 |
18.02.2016 |
110,54 Eur |
elektrická energia |
| |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
212/2015 |
30.12.2015 |
125 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Peter Fojtík
|
210/2015 |
30.12.2015 |
64 Eur |
murárske práce |
| |
ZSE
|
220/2015 |
30.12.2015 |
122,70 Eur |
elektrická energia |
| |
Tedos
|
219/2015 |
30.12.2015 |
19,25 Eur |
sklo, plasty |
| |
Tedos
|
218/2015 |
30.12.2015 |
585,56 Eur |
odvoz odpadu |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
217/2015 |
30.12.2015 |
420,26 Eur |
stravné lístky |
| |
Somogyi s.r.o.
|
216/2015 |
30.12.2015 |
153,89 Eur |
vianočné dekorácie |
| |
Markus Capital s.r.o.
|
215/2015 |
30.12.2015 |
35,00 Eur |
program Mikuláš |
| |
SPP Bratislava
|
214/2015 |
30.12.2015 |
363,00 Eur |
plyn |
| |
INPROST s.r.o.
|
213/2015 |
30.12.2015 |
67,60 Eur |
predplatné tlače |
| |
MPL Stavro
|
211/2015 |
30.12.2015 |
104,23 Eur |
materiál KD |
| |
Mineral MMV a.s.
|
209/2015 |
30.12.2015 |
89491,08 E |
verejné osvetlenie |
| |
COOP Jednota
|
208/2015 |
30.12.2015 |
290,26 Eur |
strava MŠ |
| |
Milan Biely
|
207/2015 |
30.12.2015 |
88,38 Eur |
strava MŠ |
| |
Peter Bulák
|
206/2015 |
30.12.2015 |
234,47 Eur |
oprava ÚK KD |
| |
Slovenská pošta a.s.
|
205/2015 |
30.12.2015 |
20,80 Eur |
tlač MŠ |
| |
Jozef Šmrhola Olymp
|
204/2015 |
30.12.2015 |
166,56 Eur |
propagačné materiály |
| |
Daniel Fischer
|
203/2015 |
30.12.2015 |
8 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
Slovak Telekom
|
202/2015 |
30.12.2015 |
31,24 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE
|
201/2015 |
30.12.2015 |
656,16 Eur |
elektrická energia |
| |
KEO s.r.o.
|
200/2015 |
30.12.2015 |
215,49 Eur |
Licenčný poplatok |
| |
INPROST s.r.o.
|
199/2015 |
30.12.2015 |
12,80 Eur |
tlačivá |
| |
Tedos
|
198/2015 |
30.12.2015 |
525,24 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Tedos
|
197/2015 |
30.12.2015 |
8,66 Eur |
plasty, sklo |
| |
Slovak Telekom
|
196/2015 |
30.12.2015 |
20,70 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
195/2015 |
30.12.2015 |
43,86 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Dežerická EKO
|
194/2015 |
30.12.2015 |
87,86 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
193/2015 |
30.12.2015 |
20,74 Eur |
vodné, stočné |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
192/2015 |
30.12.2015 |
252,77 Eur |
vodné, stočné |
| |
MPL Stavro
|
191/2015 |
30.12.2015 |
393,46 Eur |
stavebný materiál |
| |
MPL Stavro
|
190/2015 |
30.12.2015 |
756,31 Eur |
stavebný materiál |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
189/2015 |
30.12.2015 |
300,08 Eur |
stravné lístky |
| |
Drieňovec
|
188/2015 |
30.12.2015 |
150 Eur |
folklórne vystúpenie |
| |
SPP Bratislava
|
187/2015 |
30.12.2015 |
308 Eur |
plyn |
| |
Altrak s.r.o.
|
186/2015 |
30.12.2015 |
92,00 Eur |
materiál MŠ |
| |
COOP Jednota
|
185/2015 |
30.12.2015 |
407,59 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Milan Biely
|
184/2015 |
22.12.2015 |
161,71 Eur |
strava MŠ |
| |
HPC sro
|
183/2015 |
22.12.2015 |
59,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
COOP Jednota
|
182/2015 |
22.12.2015 |
130,00 Eur |
poukážky pre jubilantov |
| |
Monika Mikulášiková
|
181/2015 |
22.12.2015 |
273,69 Eur |
revízia plynových spotrebičov |
| |
Dežerická EKO
|
180/2015 |
22.12.2015 |
162,15 Eur |
odvoz TKO cintorín |
| |
ZSE a.s.
|
179/2015 |
22.12.2015 |
-70,25 Eur |
vyúčtovanie el. enerdie |
| |
Slovak Telekom
|
178/2015 |
22.12.2015 |
30,79 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
BP - COM sro
|
177/2015 |
22.12.2015 |
53,00 Eur |
bezpečnosť práce |
| |
Jozef Halanda
|
176/2015 |
22.12.2015 |
55,35 Eur |
pomôcky MŠ |
| |
MPL Stavro
|
175/2015 |
22.12.2015 |
139,64 Eur |
stavebný materiál |
| |
SPP Bratislava
|
174/2015 |
22.12.2015 |
-585,75 Eu |
vyúčtovanie plynu |
| |
Tedos
|
173/2015 |
22.12.2015 |
564,22 Eur |
odvoz TKO |
| |
Tedos
|
172/2015 |
22.12.2015 |
21,67 Eur |
odvoz plastov |
| |
Slovak Telekom
|
171/2015 |
22.12.2015 |
41,33 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
170/2015 |
22.12.2015 |
15,28 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
TEOTIHUACAN s.r.o.
|
169/2015 |
22.12.2015 |
90,00 Eur |
Zverejnenie výb. konania |
| |
GEO Projekt - SK
|
168/2015 |
22.12.2015 |
800,00 Eur |
geodetické práce |
| |
MPL Stavro
|
167/2015 |
22.12.2015 |
572,62 Eur |
stavebný materiál |
| |
SPP Bratislava
|
166/2015 |
22.12.2015 |
187,00 Eur |
plyn |
| |
Peter Súkeník - stolárstvo
|
165/2015 |
22.12.2015 |
160,00 Eur |
Nábytok MŠ |
| |
Tedos
|
164/2015 |
22.12.2015 |
256,68 Eur |
plastové nádoby |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
163/2015 |
22.12.2015 |
133,70 Eur |
ND John Deere |
| |
COOP Jednota
|
162/2015 |
22.12.2015 |
437,41 Eur |
MŠ stravné |
| |
Milan Biely
|
161/2015 |
22.12.2015 |
143,84 Eur |
MŠ stravné |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
160/2015 |
28.10.2015 |
590,16 |
stravné lístky |
| |
SPP Bratislava
|
159/2015 |
28.10.2015 |
60,00 Eur |
plyn |
| |
Empemont Slovakia s.r.o.
|
158/2015 |
28.10.2015 |
408 Eur |
rekonštrukcia miestneho rozhlasu |
| |
Rerivo s.r.o.
|
157/2015 |
28.10.2015 |
28,35 Eur |
sprostredkovanie el. aukcie plynu |
| |
Prvá Európska Konzultačná s.r.o.
|
156/2015 |
28.10.2015 |
240 Eur |
služby verejného obstarávania |
| |
Slovak Telekom
|
155/2015 |
28.10.2015 |
33,85 eur |
telekomunikačné služby |
| |
MsKS
|
154/2015 |
28.10.2015 |
22,80 Eur |
zverejnenie inzercie |
| |
Tedos
|
153/2015 |
28.10.2015 |
40,80 Eur |
plastové vrecia |
| |
Tedos
|
152/2015 |
28.10.2015 |
535,54 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Tedos
|
151/2015 |
28.10.2015 |
35,17 Eur |
TKO sklo |
| |
SPP Bratislava
|
150/2015 |
28.10.2015 |
-400 Eur |
plyn |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
149/2015 |
28.10.2015 |
70,86 Eur |
ND John Deere |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
148/2015 |
28.10.2015 |
308 Eur |
zemné práce |
| |
Slovak Telekom
|
147/2015 |
28.10.2015 |
46,22 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
146/2015 |
28.10.2015 |
14,59 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Altrak s.r.o.
|
145/2015 |
28.10.2015 |
217,54 Eur |
internetizácia MŠ |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
144/2015 |
28.10.2015 |
461,70 Eur |
stravné lístky |
| |
SPP Bratislava
|
143/2015 |
28.10.2015 |
400,00 Eur |
plyn |
| |
BAMI SK s.r.o.
|
142/2015 |
21.10.2015 |
277,99 Eur |
paplóny pre MŠ |
| |
ZSE
|
141/2015 |
21.10.2015 |
-822,24 Eu |
elektrická energia |
| |
Empemont Slovakia s.r.o.
|
140/2015 |
21.10.2015 |
3872,00 Eu |
obecný rozhlas |
| |
Slovak Telekom
|
139/2015 |
21.10.2015 |
32,68 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Dežerická EKO
|
138/2015 |
21.10.2015 |
88,59 Eur |
odvoz odpadu |
| |
Tedos
|
137/2015 |
21.10.2015 |
31,34 Eur |
odvoz skla |
| |
Tedos
|
136/2015 |
21.10.2015 |
20,40 Eur |
odvoz plastov |
| |
Tedos
|
135/2015 |
21.10.2015 |
799,80 Eur |
odvoz odpadu |
| |
ŠEVT a.s.
|
134/2015 |
21.10.2015 |
8,54 Eur |
kancelárske potreby |
| |
3W Slovakia s.r.o.
|
133/2015 |
21.10.2015 |
87,23 Eur |
Licenčný poplatok |
| |
Projekt AMK s.r.o.
|
132/2015 |
26.08.2015 |
995 Eur |
projektová dokumentácia |
| |
Slovak Telekom
|
130/2015 |
26.08.2015 |
15,89 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
131/2015 |
26.08.2015 |
42,08 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Šmrhola Jozef - Olymp
|
129/2015 |
26.08.2015 |
225,88 Eur |
športové trofeje |
| |
Róbert Hlúch
|
128/2015 |
26.08.2015 |
65,00 Eur |
maliarske práce v MŠ |
| |
SPP Bratislava
|
127/2015 |
26.08.2015 |
400,00 Eur |
plyn |
| |
HPC sro
|
126/2015 |
26.08.2015 |
39,00 Eur |
správa programu KEO |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
125/2015 |
26.08.2015 |
440,98 Eur |
stravné lístky |
| |
COOP Jednota
|
124/2015 |
26.08.2015 |
103,68 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Mäso - mix
|
123/2015 |
26.08.2015 |
23,61 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Support & Consulting s.r.o.
|
122/2015 |
26.08.2015 |
960 Eur |
projektový management osvetlenia Prusy |
| |
IN - PRO s.r.o.
|
121/2015 |
26.08.2015 |
1116,12 Eu |
svetelnotechnická štúdia |
| |
Tedos
|
120/2015 |
26.08.2015 |
93,38 Eur |
oprava osvetlenia |
| |
SOUNDVISION - Michal Rostas
|
119/2015 |
26.08.2015 |
110,88 Eur |
aerovizuálna nahrávka |
| |
Gaudeo n.o.
|
118/2015 |
03.08.2015 |
700,00 Eur |
vypracovania žiadosti o NFP |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
117/2015 |
03.08.2015 |
114,71 Eur |
oprava John Deere |
| |
Slovak Telekom
|
116/2015 |
03.08.2015 |
31,80 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
ZSE
|
115/2015 |
03.08.2015 |
3608,09 Eu |
elektrická energia |
| |
Slovak Telekom
|
114/2015 |
03.08.2015 |
22,37 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
113/2015 |
03.08.2015 |
42,04 Eur |
telekomunikačné služby |
| |
Tedos
|
112/2015 |
03.08.2015 |
512,36 Eur |
odvoz smetí |
| |
Tedos
|
111/2015 |
03.08.2015 |
17,94 Eur |
plasty, sklo |
| |
BP - COM sro
|
110/2015 |
03.08.2015 |
53,00 Eur |
služby BOZP |
| |
ZSE
|
109/2015 |
03.08.2015 |
401,47 Eur |
elektrická energia |
| |
ZSE
|
108/2015 |
03.08.2015 |
371,74 Eur |
elektrická energia |
| |
SPP Bratislava
|
107/2015 |
03.08.2015 |
400,00 |
plyn |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
106/2015 |
03.08.2015 |
482,42 |
stravné lístky |
| |
Markus Capital s.r.o.
|
105/2015 |
03.08.2015 |
126,00 Eur |
nafukovacie atrakcie MDD |
| |
COOP Jednota
|
104/2015 |
03.08.2015 |
236,79 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Milan Biely
|
103/2015 |
03.08.2015 |
70,79 Eur |
potraviny MŠ |
| |
Prvá Európska Konzultačná s.r.o.
|
102/2015 |
22.07.2015 |
240,00 |
verejné obstarávanie |
| |
Agroservis Západ s.r.o.s
|
101/2015 |
22.07.2015 |
148,42 |
oprava John Deere x 300 |
| |
SAD Prievidza
|
100/2015 |
22.07.2015 |
25,00 |
doprava detí MŠ |
| |
Tlačiareň IRIS s.r.o.
|
99/20152 |
22.07.2015 |
31,90 |
spotrebné normy |
| |
Ing. Eva Ďuržová
|
98/2015 |
22.07.2015 |
400,00 |
audit |
| |
Slovak Telekom
|
97/2015 |
22.07.2015 |
31,43 |
telekomunikačné služby |
| |
Print mania s.r.o.
|
96/2015 |
22.07.2015 |
29,88 |
toner MŠ |
| |
Ing. arch. Martina Švantnerová
|
95/2015 |
29.06.2015 |
990,00 |
projektová dokumentácia |
| |
Tedos
|
94/2015 |
29.06.2015 |
20,40 |
plastové vrecia |
| |
Tedos
|
93/2015 |
29.06.2015 |
536,28 |
odvoz smetí |
| |
Tedos
|
92/2015 |
29.06.2015 |
15,22 |
odvoz plastov |
| |
Slovak Telekom
|
91/2015 |
29.06.2015 |
41,40 |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
90/2015 |
29.06.2015 |
19,50 |
telekomunikačné služby |
| |
Agroservis Západ s.r.o.
|
89/2015 |
29.06.2015 |
34,38 |
ND John Deere |
| |
SPP Bratislava
|
88/2015 |
29.06.2015 |
400,00 |
plyn |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
87/2015 |
29.06.2015 |
461,70 |
|
| |
WebHouse sro
|
86/2015 |
29.06.2015 |
49,10 |
webhosting |
| |
COOP Jednota
|
85/2015 |
29.06.2015 |
248,30 |
potraviny MŠ |
| |
Milan Biely
|
84/2015 |
29.06.2015 |
73,46 |
potraviny MŠ |
| |
Tedos
|
83/2015 |
24.06.2015 |
25,39 |
odvoz plastov |
| |
M. Vojtko - elektroservis
|
82/2015 |
24.06.2015 |
291,60 |
revízia hasiacich prístrojov |
| |
Empemont Slovakia s.r.o.
|
81/2015 |
24.06.2015 |
3128,00 |
obecný rozhlas |
| |
Dežerická EKO
|
80/2015 |
24.06.2015 |
92,63 |
odvoz TKO cintorín |
| |
Poradca podnikateľa s.r.o.
|
79/2015 |
24.06.2015 |
9,50 |
tlačivá |
| |
Slovak Telekom
|
78/2015 |
24.06.2015 |
32,90 |
telekomunikačné služby |
| |
VO SK a.s.
|
77/2015 |
24.06.2015 |
1018,00 |
verejné obstarávanie |
| |
Tedos
|
76/2015 |
24.06.2015 |
524,50 |
odvoz smetí |
| |
Agroservis Západ s.r.o.s
|
75/2015 |
24.06.2015 |
65,76 |
oprava John Deere |
| |
Slovak Telekom
|
74/2015 |
24.06.2015 |
16,37 |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
73/2015 |
22.06.2015 |
41,33 |
|
| |
SPP Bratislava
|
72/2015 |
22.06.2015 |
400,00 |
plyn |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
71/2015 |
22.06.2015 |
72,59 |
vodné, stočné |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
70/2015 |
22.06.2015 |
440,98 |
stravné lístky |
| |
Mäso - mix
|
69/2015 |
22.06.2015 |
95,63 |
potraviny MŠ |
| |
COOP Jednota
|
68/2015 |
22.06.2015 |
213,94 |
potraviny MŠ |
| |
Poradca podnikateľa s.r.o.
|
67/2015 |
22.06.2015 |
48,86 |
finančný spravodajca |
| |
Damedis s.r.o.
|
66/20105 |
22.06.2015 |
23,11 |
toner |
| |
Slovak Telekom
|
65/2015 |
22.06.2015 |
31,26 |
telekomunikačné služby |
| |
WebHouse sro
|
64/2015 |
22.06.2015 |
14,75 |
webhosting |
| |
Tedos
|
63/2015 |
22.06.2015 |
546,20 |
odvoz odpadu |
| |
Tedos
|
62/2015 |
22.06.2015 |
78,24 |
oprava osvetlenia |
| |
Tedos
|
61/2015 |
22.06.2015 |
6,14 |
zvoz plastov |
| |
Slovgram
|
60/2015 |
22.06.2015 |
33,50 |
verejný prenos v OR |
| |
Slovak Telekom
|
59/2015 |
22.06.2015 |
42,05 |
telekomunikačné služby |
| |
Slovak Telekom
|
58/2015 |
22.06.2015 |
17,03 |
telekomunikačné služby |
| |
BP - COM sro
|
57/2015 |
22.06.2015 |
53,00 |
služby BOZP |
| |
HPC sro
|
56/2015 |
22.06.2015 |
39,00 |
správa programu KEO |
| |
SPP Bratislava
|
55/2015 |
22.06.2015 |
400,00 |
plyn |
| |
VAŠA Slovensko sro
|
54/2015 |
22.06.2015 |
461,70 |
stravné lístky |
| |
strava MŠ - COOP
|
53/2015 |
22.06.2015 |
231,64 Eur |
stravné |
| |
Milan BIELY
|
52/2015 |
27.05.2015 |
84,94 |
potraviny |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
51/2015 |
27.05.2015 |
90 |
zemné práce |
| |
Branislav Gieci SH-SK
|
50/2015 |
27.05.2015 |
230 |
prevzdušňovanie |
| |
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
49/2015 |
27.05.2015 |
51,84 |
vodné, stočné |
| |
R.M.Agency, s.r.o.
|
48/2015 |
18.05.2015 |
16,67 |
informačná brožúra |
| |
SOZA
|
47/2015 |
18.05.2015 |
14,28 |
autorská odmena |
| |
Slovak Telekom
|
46/2015 |
18.05.2015 |
31,09 |
telefón |
| |
DATATRADE, s.r.o.
|
45/2015 |
18.05.2015 |
58,56 |
základné zmluvy |
| |
Slovak Telekom
|
44/2015 |
18.05.2015 |
14,98 |
telefón |
| |
Slovak Telekom
|
43/2015 |
18.05.2015 |
41,33 |
telefón |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
42/2015 |
18.05.2015 |
521,56 |
nádoby, zneškodnenie odpadu |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
41/2015 |
18.05.2015 |
13,70 |
sklo, plasty |
| |
SPP
|
40/2015 |
18.05.2015 |
400 |
zemný plyn |
| |
Reklamná agentúra Jozef Medek
|
39/2015 |
18.05.2015 |
78,96 |
tlač vizitiek |
| |
THAPNER SERVIS
|
38/2015 |
18.05.2015 |
60 |
požiarna hadica |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
37/2015 |
18.05.2015 |
20,40 |
plastové vrecia |
| |
Vaša Slovensko, s.r.o.
|
36/2015 |
18.05.2015 |
0 |
platba |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
35/2015 |
18.05.2015 |
160,24 |
rozbor vody |
| |
ZSE
|
34/2015 |
18.05.2015 |
899,82 |
preplatok |
| |
ZSE
|
33/2015 |
18.05.2015 |
91,80 |
preplatok |
| |
ZSE
|
32/2015 |
18.05.2015 |
123,06 |
preplatok |
| |
ZSE
|
31/2015 |
18.05.2015 |
5,27 |
preplatok |
| |
ZSE
|
30/2015 |
18.05.2015 |
906,59 |
preddavky na elektrinu |
| |
Mila BIELY-mäso-mix
|
29/2015 |
18.05.2015 |
79,95 |
tovar |
| |
COOP Jednota
|
28/2015 |
18.05.2015 |
244 |
tovar |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
27/2015 |
18.05.2015 |
15,22 |
sklo, plasty |
| |
Slovak Telekom
|
26/2015 |
18.05.2015 |
31,55 |
telefón |
| |
Mestské kultúrne stredisko, s.r.o.
|
25/2015 |
18.05.2015 |
37,80 |
Odvysielanie reklamy |
| |
HPC,s.r.o.
|
24/2015 |
18.05.2015 |
98 |
KEO |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
23/2015 |
18.05.2015 |
804,95 |
nádoby, zneškodnenie odpadu |
| |
Slovak Telekom
|
22/2015 |
18.05.2015 |
42,50 |
telefón |
| |
Slovak Telekom
|
21/2015 |
18.05.2015 |
21,26 |
telefón |
| |
THAPNER SERVIS
|
20/2015 |
17.05.2015 |
35,86 |
technické zariadenie |
| |
Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelávací servis
|
19/2015 |
17.05.2015 |
9,50 |
Príručka |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
18/2015 |
17.05.2015 |
96,17 |
oprava VO |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
17/2015 |
17.05.2015 |
233,40 |
plastové nádoby |
| |
SPP
|
16/2015 |
17.05.2015 |
400 |
zemný plyn |
| |
COOP Jednota
|
15/2015 |
17.05.2015 |
154,37 |
tovar |
| |
Mila BIELY-mäso-mix
|
14/2015 |
17.05.2015 |
76,53 |
tovar |
| |
SPP
|
13/2015 |
17.05.2015 |
673 |
služby |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
12/2015 |
17.05.2015 |
541,04 |
zneškodnenie odpadu |
| |
SPP
|
11/2015 |
17.05.2015 |
1371,54 |
preplatok |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
10/2015 |
17.05.2015 |
30,54 |
sklo, plasty |
| |
Slovak Telekom
|
9/2015 |
17.05.2015 |
30,98 |
telefón |
| |
Slovak Telekom
|
8/2015 |
17.05.2015 |
42,67 |
telefón |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
7/2015 |
17.05.2015 |
83,39 |
oprava VO |
| |
ZSE
|
6/2015 |
17.05.2015 |
401,47 |
tovar, služba |
| |
ZSE
|
5/2015 |
17.05.2015 |
371,74 |
tovar, služba |
| |
ZSE
|
4/2015 |
17.05.2015 |
3935,92 |
tovar, služba |
| |
Slovak Telekom
|
3/2015 |
17.05.2015 |
14,98 |
telefón |
| |
Vaša Slovensko, s.r.o.
|
2/2015 |
17.05.2015 |
417,05 |
stravné lístky |
| |
AJFA+AVIS, s.r.o.
|
1/2015 |
17.05.2015 |
49,50 |
predplatné |
| |
Dodatok ponuka E-výhoda k zmluve o dodávke elektriny
|
4/2015 |
23.03.2015 |
|
|
| |
BP-COM, s.r.o.
|
175/2014 |
08.01.2015 |
50 |
služby |
| |
Ďežerická Eko, s.r.o.
|
174/2014 |
08.01.2015 |
87,48 |
zneškodnenie odpadu |
| |
ZSE
|
173/2014 |
08.01.2015 |
72,50 |
|
| |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
172/2014 |
08.01.2015 |
39,96 |
poplatky |
| |
Slovak Telekom
|
171/2014 |
08.01.2015 |
30,98 |
služby |
| |
Milan Escher
|
170/2014 |
08.01.2015 |
60 |
obrus |
| |
Slovak Telekom
|
169/2014 |
08.01.2015 |
41,40 |
služby |
| |
Slovenská pošta, a.s.
|
168/2014 |
08.01.2015 |
19,80 |
tovar |
| |
Slovak Telekom
|
167/2014 |
08.01.2015 |
20,66 |
služby |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
166/2014 |
08.01.2015 |
19,25 |
sklo, plasty |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
165/2014 |
08.01.2015 |
541,78 |
zneškodnenie odpadu |
| |
SPP, a.s.
|
164/2014 |
08.01.2015 |
1076 |
|
| |
INPROST, s.r.o.
|
163/2014 |
08.01.2015 |
67,60 |
obecné noviny |
| |
Milan Biely mäso-mix
|
161/2014 |
08.01.2015 |
105,03 |
tovar |
| |
Jozef Šmrhola
|
160/2014 |
08.01.2015 |
204,19 |
tovar |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
159/2014 |
08.01.2015 |
20,40 |
plastové vrecia |
| |
Žitňan Viliam, Baby-detský textil
|
158/2014 |
08.01.2015 |
|
tovar |
| |
Reklamná agentúra Jozef Medek
|
157/2014 |
08.01.2015 |
120 |
tovar |
| |
Slovak Telekom
|
156/2014 |
08.01.2015 |
30,98 |
služby |
| |
HPC, s.r.o.
|
155/2014 |
08.01.2015 |
19 |
KEO |
| |
VO SK, a.s.
|
154/2014 |
08.01.2015 |
720 |
verejné obstarávanie |
| |
Slovak Telekom
|
153/2014 |
08.01.2015 |
18,82 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
152/2014 |
08.01.2015 |
41,33 |
služby |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
151/2014 |
08.01.2015 |
569 |
nádoby |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
150/2014 |
08.01.2015 |
16,02 |
sklo, plasty |
| |
Ďežerická Eko, s.r.o.
|
149/2014 |
08.01.2015 |
120,62 |
zneškodnenie odpadu |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
148/2014 |
08.01.2015 |
88,13 |
|
| |
Špalek Rastislav
|
147/2014 |
08.01.2015 |
14,50 |
dodaná literatúra |
| |
KEO,s.r.o.
|
146/2014 |
08.01.2015 |
179,58 |
licencia bez DPH |
| |
SPP, a.s.
|
145/2014 |
08.01.2015 |
913 |
fakturačné obdobie |
| |
MUSICA LITURGICA, s.r.o
|
144/2014 |
08.01.2015 |
20,45 |
predplatné |
| |
HPC, s.r.o.
|
143/2014 |
08.01.2015 |
19 |
KEO |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
142/2014 |
08.01.2015 |
263,49 |
tovar |
| |
Milan Biely mäso-mix
|
141/2014 |
08.01.2015 |
81,47 |
tovar |
| |
BP-COM, s.r.o.
|
140/2014 |
08.01.2015 |
50 |
služby |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
139/2014 |
08.01.2015 |
299,32 |
oprava rozhlasu |
| |
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.
|
138/2014 |
08.01.2015 |
406,79 |
stravné lístky |
| |
Slovak Telekom
|
137/2014 |
08.01.2015 |
30,98 |
služby |
| |
Monika Mikulášiková
|
136/2014 |
08.01.2015 |
265,74 |
odborné prehliadky |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
135/2014 |
07.01.2015 |
15,22 |
sklo, plasty |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
134/2014 |
07.01.2015 |
568,64 |
nádoby, zneškodnenie odpadu |
| |
Ďežerická Eko, s.r.o.
|
133/2014 |
07.01.2015 |
147,07 |
zneškodnenie odpadu |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
132/2014 |
07.01.2015 |
198,14 |
oprava rozhlasu |
| |
Slovak Telekom
|
131/2014 |
07.01.2015 |
41,33 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
130/2014 |
07.01.2015 |
15,85 |
služby |
| |
SPP, a.s.
|
129/2014 |
07.01.2015 |
553 |
fakturačné obdobie |
| |
Agroservis-Západ,s.r.o.
|
128/2014 |
07.01.2015 |
177,50 |
tovar |
| |
HPC, s.r.o.
|
127/2014 |
07.01.2015 |
39 |
KEO |
| |
Agroservis-Západ,s.r.o.
|
126/2014 |
07.01.2015 |
1093,81 |
oprava traktorovej kosačky |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
125/2014 |
07.01.2015 |
309,22 |
tovar |
| |
Milan Biely mäso-mix
|
124/2014 |
07.01.2015 |
152,32 |
tovar |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
123/2014 |
07.01.2015 |
258,67 |
oprava rozhlasu |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
122/2014 |
07.01.2015 |
233,40 |
nádoby |
| |
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
121/2014 |
07.01.2015 |
18,84 |
preblombovanie elektromera |
| |
Slovak Telekom
|
120/2014 |
07.01.2015 |
30,98 |
služby |
| |
3Wslovakia, s.r.o.
|
119/2014 |
07.01.2015 |
87,23 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
118/2014 |
07.01.2015 |
42,38 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
117/2014 |
07.01.2015 |
14,98 |
služby |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
116/2014 |
07.01.2015 |
33.36 |
sklo, plasty |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
115/2014 |
07.01.2015 |
579,30 |
nádoby, zneškodnenie odpadu |
| |
ESET, s.r.o.
|
114/2014 |
07.01.2015 |
40,25 |
licencia |
| |
ŠEVT, a.s.
|
113/2014 |
07.01.2015 |
4,74 |
listy |
| |
SPP, a.s.
|
112/2014 |
07.01.2015 |
178 |
fakturačné obdobie |
| |
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.
|
111/2014 |
07.01.2015 |
493,81 |
odobraté stravné lístky |
| |
Register obchodných spoločností, s.r.o.
|
110/2014 |
07.01.2015 |
240 |
registrácia |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
109/2014 |
07.01.2015 |
91,42 |
oprava osvetlenia |
| |
SPP, a.s.
|
108/2014 |
07.01.2015 |
3094,54 |
preplatok |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
107/2014 |
07.01.2015 |
808,63 |
nádoby, zneškodnenie odpadu |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
106/2014 |
07.01.2015 |
14,30 |
sklo, plasty |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
105/2014 |
07.01.2015 |
20,40 |
plastové vrecia |
| |
Slovak Telekom
|
104/2014 |
07.01.2015 |
30,98 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
103/2014 |
07.01.2015 |
41,33 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
102/2014 |
07.01.2015 |
14,98 |
služby |
| |
SPP, a.s.
|
101/2014 |
07.01.2015 |
86 |
fakturácia |
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
100/2014 |
07.01.2015 |
110,46 |
|
| |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
99/2014 |
07.01.2015 |
33,01 |
vodné, stočné |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
98/2014 |
07.01.2015 |
39,91 |
strava |
| |
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.
|
97/2014 |
07.01.2015 |
266,93 |
stravné lístky |
| |
INPROST, s.r.o.
|
96/2014 |
07.01.2015 |
15,60 |
tlač |
| |
GAUDEO, n.o.
|
95/2014 |
07.01.2015 |
980 |
žiadosť |
| |
Slovak Telekom
|
94/2014 |
07.01.2015 |
31,09 |
telefón |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
93/2014 |
07.01.2015 |
521,18 |
nádoby, zneškodnenie odpadu |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
92/2014 |
07.01.2015 |
20,46 |
zvoz skla |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
91/2014 |
07.01.2015 |
110,50 |
oprava VO |
| |
Slovak Telekom
|
90/2014 |
07.01.2015 |
18,85 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
89/2014 |
07.01.2015 |
38,22 |
služby |
| |
VAŠA Slovensko, s.r.o.
|
88/2014 |
07.01.2015 |
291,79 |
stravné lístky |
| |
BP-COM, s.r.o.
|
87/2014 |
07.01.2015 |
50 |
služby BOZP |
| |
ZSE
|
86/2014 |
07.01.2015 |
359,15 |
tovar, služby |
| |
ZSE
|
85/2014 |
06.01.2015 |
534,99 |
tovar, služby |
| |
ZSE
|
84/2014 |
06.01.2015 |
3127,20 |
spotreba elektriny |
| |
Ing. Eva Ďuržová
|
83/3014 |
06.01.2015 |
400 |
auditórske overenie |
| |
SAD Prievidza, a.s.
|
82/2014 |
06.01.2015 |
165 |
preprava |
| |
SPP,a.s.
|
81/2014 |
06.01.2015 |
62 |
plyn |
| |
Magic PRODUCTION, s.r.o.
|
80/2014 |
09.11.2014 |
240 |
program |
| |
Markus Capital, s.r.o.
|
79/2014 |
09.11.2014 |
140 |
prenájom atrakcie |
| |
COOP Jednota Topoľčany
|
78/2014 |
09.11.2014 |
264,06 |
tovar |
| |
Milan Biely - Mäso-mix
|
77/2014 |
09.11.2014 |
75,32 |
tovar |
| |
SAD Prievidza, a.s.
|
76/2014 |
09.11.2014 |
32 |
preprava |
| |
Mk hlas, s.r.o.
|
75/2014 |
09.11.2014 |
694,80 |
rečnícky pult |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
74/2014 |
09.11.2014 |
20,16 |
sklo, plasty |
| |
Slovak Telekom
|
73/2014 |
09.11.2014 |
30,98 |
Hlasové služby |
| |
TEDOS, s.r.o.
|
72/2014 |
09.11.2014 |
536,28 |
nádoby, zneškodnenie odpadu |
| |
Vaša Slovensko
|
71/2014 |
09.11.2014 |
266,93 |
tovar |
| |
M. Vojtko - Elektroservis
|
70/2014 |
09.11.2014 |
294,60 |
služby |
| |
Slovak Telekom
|
69/2014 |
09.11.2014 |
34,87 |
hlasové služby |
| |
